老師/增值稅申報(bào)表這個(gè)19欄次的數(shù)字是怎么算出來(lái)的，我拿銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額再減去進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出算下來(lái)的數(shù)字不是這個(gè)數(shù)
銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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增值稅申報(bào)表中有一項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有數(shù)字，我找不到這個(gè)數(shù)字哪里來(lái)的
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老師/增值稅申報(bào)表這個(gè)19欄次的數(shù)字是怎么算出來(lái)的，我拿銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額再減去進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出算下來(lái)的數(shù)字不是這個(gè)數(shù)
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老師：我增值稅申報(bào)表主表本年累計(jì)金額這里看不太懂，幫我分析一下，銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)，還有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這些下來(lái)碰不上19行的數(shù)字
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老師：這個(gè)平銷返利，銷售方是做銷項(xiàng)的負(fù)數(shù)，而購(gòu)進(jìn)方也是購(gòu)進(jìn)的負(fù)數(shù)，填表是不是只能填是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，不是去沖減原本的進(jìn)項(xiàng)稅額 ？另外質(zhì)量問(wèn)題開(kāi)具的紅字，這到底是算進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，還是做個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)。老是不清楚應(yīng)該是做進(jìn)項(xiàng)稅額的負(fù)數(shù)，還是直接計(jì)到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面？
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Q
老師您好，一般納稅人增值稅報(bào)表上的銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)后的應(yīng)納稅額，就是這個(gè)應(yīng)納稅額這一欄后面還有個(gè)應(yīng)納稅額減征額是怎么算出來(lái)的
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老師，19年收入6000，，20年收入9000，求增長(zhǎng)率是?6000還是?9000，為啥
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2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司，因一直不知價(jià)值，會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬，2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值，但壽命不清楚，問(wèn)本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?，以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
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老師，2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入，稅務(wù)局說(shuō)看不來(lái)我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
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一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅，超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
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老師，如果公司租了地，好像說(shuō)是為了融資，又轉(zhuǎn)租出去，這種要怎么核算？
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老師，自產(chǎn)砂石，超過(guò)500萬(wàn)銷售額，一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)出去發(fā)票嗎？我們是自己買的礦山，機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
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為什么調(diào)400不是200不太懂
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老師，請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅？
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老師，請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅？
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老師，請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào)，財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
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加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出算出來(lái)的。
老師：按您說(shuō)的這樣算下來(lái)數(shù)字也對(duì)不上
你好，看一下附表絲，你們有加計(jì)扣除嗎？
表四，看一下有沒(méi)有加計(jì)扣除。
老師：表四沒(méi)數(shù)字
你別看本年累計(jì)的，你去看之前月份的有沒(méi)有留底
老師：在今年的五月份，有紅線畫的這兩個(gè)數(shù)據(jù)
上期留的這個(gè)數(shù)據(jù)就不沒(méi)有算進(jìn)去不是嗎。
老師：我一個(gè)月一個(gè)月看了報(bào)表，就從申報(bào)的5月份這張表開(kāi)始對(duì)不上。期末留抵3763.16和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出3753.55兩項(xiàng)合計(jì)和現(xiàn)在的差額對(duì)不上
他這個(gè)上期留底沒(méi)有在本年里面你可以忽略的，只要下面的金額是正確的就行
老師：怎么驗(yàn)證下面的金額是正確的
你好，就是你每個(gè)月19行的當(dāng)月發(fā)生額是正確的就可以
嗯。好的。老師，我明白了，剛看了一下正好差額就是去年年底的期末留抵?jǐn)?shù)字
好的，這樣有差額的話是屬于正常。