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老師:這個平銷返利,銷售方是做銷項的負(fù)數(shù),而購進方也是購進的負(fù)數(shù),填表是不是只能填是進項稅額轉(zhuǎn)出,不是去沖減原本的進項稅額 ?另外質(zhì)量問題開具的紅字,這到底是算進項稅額轉(zhuǎn)出,還是做個進項稅額負(fù)數(shù)。老是不清楚應(yīng)該是做進項稅額的負(fù)數(shù),還是直接計到進項稅額轉(zhuǎn)出里面?

老師:這個平銷返利,銷售方是做銷項的負(fù)數(shù),而購進方也是購進的負(fù)數(shù),填表是不是只能填是進項稅額轉(zhuǎn)出,不是去沖減原本的進項稅額 ?另外質(zhì)量問題開具的紅字,這到底是算進項稅額轉(zhuǎn)出,還是做個進項稅額負(fù)數(shù)。老是不清楚應(yīng)該是做進項稅額的負(fù)數(shù),還是直接計到進項稅額轉(zhuǎn)出里面?
2023-11-11 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-11-11 10:32

您好,收到紅票都是進項稅額轉(zhuǎn)出的

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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