老師，公司轉(zhuǎn)錢去股票賬戶買股票了，只是錢在第三方銀行存管，不在證券公司，然后呢流水上面寫的第三方存管活期轉(zhuǎn)保證金，那這個(gè)怎么做賬寫分錄
同學(xué)你好，借：其他貨幣資金，貸：銀行存款。
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老師你好，我們公司是A公司，現(xiàn)在有一個(gè)付款回單，這個(gè)回單的對(duì)方賬戶是A公司保證金專戶，附言是行內(nèi)轉(zhuǎn)賬保證金。我想問下把錢打到自己公司的保證金專戶里是什么情況？是到一定時(shí)間，保證金專戶里的錢會(huì)自動(dòng)匯給別的公司嘛（不會(huì)單獨(dú)再有一筆銀行流水）？那我們現(xiàn)在就直接掛保證金那家公司？還是說保證金專戶是想銀行存款一樣只是存在我們的賬戶里，后期轉(zhuǎn)給別的公司還會(huì)有單獨(dú)的銀行流水體現(xiàn)？
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老師，公司轉(zhuǎn)錢去股票賬戶買股票了，只是錢在第三方銀行存管，不在證券公司，然后呢流水上面寫的第三方存管活期轉(zhuǎn)保證金，那這個(gè)怎么做賬寫分錄
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情況:我們是貸款咨詢公司，客戶要去銀行貸款，沒有貸款資格，然后來找我們我們幫他做貸款合同，由于金額大，我們做的是經(jīng)營貸款，我們找出一家企業(yè)和客戶的企業(yè)做一份購銷合同，然后拿著這個(gè)購銷合同去銀行貸款，貸款發(fā)放下來以后給客戶，然后再從客戶的手里劃轉(zhuǎn)給我們，我們收到錢后，再把錢給第三方，讓第三方把這個(gè)錢劃轉(zhuǎn)給客戶，那我們這個(gè)咨詢公司要怎么做賬，我們是提供了那個(gè)購銷合同和那個(gè)公司的，錢也劃轉(zhuǎn)給我們的卡里的，再有我們的卡里劃轉(zhuǎn)給第三方，然后再給客戶，這個(gè)的話客戶那筆流轉(zhuǎn)錢算是我們公司的營業(yè)收入嗎？我們銀行流水里由銀行劃轉(zhuǎn)下來里面的摘要寫的就是購貨
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個(gè)人股權(quán)的，開始客戶入了賬，公司轉(zhuǎn)到證券賬戶。我們做賬是借：銀行存款；貸：其他應(yīng)付款-往來款 這樣證券賬號(hào)中有虧有益，那這樣中間差要怎么做賬呢？與我們公司無關(guān)，不過會(huì)在收取管理費(fèi) 然后公司賬號(hào)的錢，是法人借款給公司。那要怎么還款給法人呢？會(huì)不會(huì)產(chǎn)生稅呢？
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客戶委托公司買證券。公司是第三方，開始我們這樣做賬-第一步客戶轉(zhuǎn)錢到賬號(hào)上，借：銀行存款；貸：其他應(yīng)付款-往來款；第二步 借：其他應(yīng)收款—證券戶；貸：銀行存款；已經(jīng)結(jié)賬了。那后續(xù)如有虧損或者收益，要怎么做賬呢？虧損和收益公司不承擔(dān)，中間收取管理費(fèi)，前面兩部已經(jīng)結(jié)賬了。后面怎么調(diào)。然后全部原始憑證只有銀行回單。
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其他貨幣資金的明細(xì)科目寫什么，可以寫結(jié)算備付金嗎
摘要寫什么
同學(xué)你好，其他貨幣資金的明細(xì)科目寫第三方單位名稱，可以寫結(jié)算備付金的。摘要寫轉(zhuǎn)存證券保證金到XXX賬戶。
也可以這樣寫是嗎？借其他貨幣資金-結(jié)算備付金，貸銀行存款
同學(xué)你好，是的，也可以這樣寫分錄的。
那老師，記入其他貨幣資金里面，那做賬的時(shí)候?qū)︺y行余額是不是只要看科目余額表的銀行余額，不需要以財(cái)務(wù)報(bào)表的貨幣資金項(xiàng)目為參考是吧
同學(xué)你好，不是的，都要看的。
那財(cái)務(wù)報(bào)表的貨幣資金金額跟銀行存款的余額就對(duì)不上呀
同學(xué)你好，財(cái)務(wù)報(bào)表的貨幣資金金額，跟銀行存款的余額，加上其他貨幣資金余額，加上現(xiàn)金余額，能對(duì)上即可。
老師，計(jì)提個(gè)稅比扣的個(gè)稅少了，怎么處理，少的部分沖減哪個(gè)科目
同學(xué)你好，可以轉(zhuǎn)營業(yè)外支出。
就是應(yīng)該個(gè)人所得稅貸方還有8塊錢
但是實(shí)際已經(jīng)扣完了
那這8塊錢放哪個(gè)科目沖掉呀
同學(xué)你好，可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入處理。
好的，老師小規(guī)模納稅人收到專票可以入賬嗎
同學(xué)你好，可以入賬，當(dāng)做普通發(fā)票使用即可。
會(huì)產(chǎn)生滯留票嗎
同學(xué)你好，不會(huì)產(chǎn)生滯留票的。