在租的一塊地15年做簡(jiǎn)易廠房，（小規(guī)模企業(yè)），做好時(shí)做賬：借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用廠房，貸：原材料等其他，每月攤銷時(shí)：借：管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等，貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-廠房，后建建拆除做的分錄一次攤銷完，做：營(yíng)業(yè)外支出-其他337635.70，貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-廠房337635.70。做的2021年企業(yè)所得稅匯算年報(bào)時(shí)，如圖片數(shù)據(jù)在：資產(chǎn)類-其他調(diào)增這筆拆數(shù)廠房營(yíng)業(yè)外支出，收到稅局發(fā)來(lái)的信息（看圖片）說存在企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)問要怎樣調(diào)整賬目年度數(shù)據(jù)？
您好，您需要填寫A105090表單
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在2021年因廠房拆除（在縣外租了一塊地，做了廠房因違建拆除了）做賬：借：營(yíng)業(yè)外支出 337635.70 貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用337635.70，在2021年企業(yè)所得稅申報(bào)是填寫如圖上，但前天收到稅務(wù)局信息說：看圖片，請(qǐng)問要怎樣調(diào)這帳？
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在租的一塊地15年做簡(jiǎn)易廠房，（小規(guī)模企業(yè)），做好時(shí)做賬：借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用廠房，貸：原材料等其他，每月攤銷時(shí)：借：管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等，貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-廠房，后建建拆除做的分錄一次攤銷完，做：營(yíng)業(yè)外支出-其他337635.70，貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-廠房337635.70。做的2021年企業(yè)所得稅匯算年報(bào)時(shí)，如圖片數(shù)據(jù)在：資產(chǎn)類-其他調(diào)增這筆拆數(shù)廠房營(yíng)業(yè)外支出，收到稅局發(fā)來(lái)的信息（看圖片）說存在企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)問要怎樣調(diào)整賬目年度數(shù)據(jù)？
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在租的一塊地15年做簡(jiǎn)易廠房，（小規(guī)模企業(yè)），做好時(shí)做賬：借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用廠房，貸：原材料等其他，每月攤銷時(shí)：借：管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等，貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-廠房，后建建拆除做的分錄一次攤銷完，做：營(yíng)業(yè)外支出-其他337635.70，貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-廠房337635.70。做的2021年企業(yè)所得稅匯算年報(bào)時(shí)，如圖片數(shù)據(jù)在：資產(chǎn)類-其他調(diào)增這筆拆數(shù)廠房營(yíng)業(yè)外支出，收到稅局發(fā)來(lái)的信息（看圖片）說存在企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)問要怎樣調(diào)整賬目年度數(shù)據(jù)？
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在租的一塊地沒證15年做簡(jiǎn)易廠房（廠戶也沒證，（小規(guī)模企業(yè)），做好時(shí)做賬：借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用廠房，貸：原材料等其他，每月攤銷時(shí)：借：管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等，貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-廠房，后建建拆除做的分錄一次攤銷完，做：營(yíng)業(yè)外支出-其他337635.70，貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-廠房337635.70。做的2021年企業(yè)所得稅匯算年報(bào)時(shí)，如圖片數(shù)據(jù)在：資產(chǎn)類-其他調(diào)增這筆拆數(shù)廠房營(yíng)業(yè)外支出，收到稅局發(fā)來(lái)的信息（看圖片）說存在企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)問要怎樣調(diào)整賬目年度數(shù)據(jù)？
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在租的一塊地沒證15年做簡(jiǎn)易廠房（廠戶也沒證，（小規(guī)模企業(yè)），做好時(shí)做賬：借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用廠房，貸：原材料等其他，每月攤銷時(shí)：借：管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等，貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-廠房，后建建拆除做的分錄一次攤銷完，做：營(yíng)業(yè)外支出-其他337635.70，貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-廠房337635.70。做的2021年企業(yè)所得稅匯算年報(bào)時(shí)，如圖片數(shù)據(jù)在：資產(chǎn)類-其他調(diào)增這筆拆數(shù)廠房營(yíng)業(yè)外支出，收到稅局發(fā)來(lái)的信息（看圖片）說存在企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)問要怎樣調(diào)整賬目年度數(shù)據(jù)？
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甲公司經(jīng)營(yíng)電商，然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨，現(xiàn)將快遞費(fèi)由甲付給乙，乙需要開快遞費(fèi)發(fā)票嗎？（丙開給乙，丙不能直接開給甲，因?yàn)槭且腋兜腻X）
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老師我們公司在個(gè)體戶那里購(gòu)買的商品，付款時(shí)不是法人的卡號(hào)，現(xiàn)在給我們公司開發(fā)票應(yīng)該怎樣寫
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我是小規(guī)模納稅人，做農(nóng)資批發(fā)零售，用的金蝶星辰版，我的銷售出庫(kù)單生成憑證是借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，這樣行不行？
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老師，電稅局上怎么查看去年的年報(bào)
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請(qǐng)問廣告公司給證券公司做廣告引流客戶服務(wù)，以及用自己的場(chǎng)地進(jìn)行給學(xué)員做投資教學(xué)服務(wù)，我作為一名會(huì)計(jì)，有點(diǎn)懷疑公司是不是搞代客理財(cái)，證券公司那邊會(huì)給返傭，公司后續(xù)會(huì)讓我以廣告服務(wù)費(fèi)給對(duì)方開票，這種情況下如果我給對(duì)方開發(fā)票了，會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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老師你好水利建設(shè)是根據(jù)什么來(lái)交稅的？
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增值稅除外，其他的稅比如消費(fèi)稅、資源稅、城建稅、教育費(fèi)附加、土地增值稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅、印花稅進(jìn)口關(guān)稅、車輛購(gòu)置稅、契稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅這些如果是銷售或者視同銷售產(chǎn)生的這些稅種都計(jì)入稅金及附加，也就是計(jì)入當(dāng)期損益，對(duì)吧
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老師，在海南自貿(mào)港符合相關(guān)條件可以享受個(gè)人所得稅稅率最高為15%的優(yōu)惠政策，那比如，個(gè)人 A如果是股東同時(shí)又是公司的高管的話，如果預(yù)計(jì)公司當(dāng)面利潤(rùn)有400萬(wàn)，那把300萬(wàn)作為獎(jiǎng)金發(fā)放給A，同時(shí)公司的利潤(rùn)降到100萬(wàn)，這樣可以嗎？會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)嗎？
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老師，公司賬上一臺(tái)車賣給個(gè)人二手商A，然后他又賣給個(gè)人B了，發(fā)票抬頭是開A還是B啊，因?yàn)槎周嚢l(fā)票開的是B的名字，但是打款到公司賬上又是A的名字
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老師，這個(gè)分錄怎么寫
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你是說調(diào)整表A105090？我圖片上不是已經(jīng)填寫了吧，麻煩你看一下圖片上和我寫的數(shù)據(jù)，請(qǐng)現(xiàn)在要怎樣更正數(shù)據(jù)，請(qǐng)問我做的賬（分錄）有問題嗎？
您好，您的分錄沒問題，就是這個(gè)損失要填寫A105090表單
請(qǐng)問要下載企業(yè)所得稅年報(bào)空白表格在哪里下載填寫？
您好，您下載企業(yè)所得稅年報(bào)空白表格可以在國(guó)家稅務(wù)總局網(wǎng)站
要進(jìn)入電子稅務(wù)局里面下載嗎？在哪里找？
您好，不是，在國(guó)家稅務(wù)總局網(wǎng)站可以下載，您需要下載哪個(gè)表單？
要下載，年度企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表，下載后我要填寫數(shù)據(jù)，更正數(shù)據(jù)
您好，那您更正申報(bào)，需要在您申報(bào)的電子稅務(wù)局處理
年度企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表在哪里下載電子版填寫？
您好，這個(gè)您需要跟您的專管員溝通
溝通了，意思要填寫更正后的申報(bào)表去更正，我現(xiàn)在問你是在哪里可以下載《年度企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表》
您好，國(guó)家稅務(wù)總局網(wǎng)站可以下載，