尊敬的老師您好：我是建筑勞務(wù)公司，總承包在外省承接工程，專業(yè)分包勞務(wù)給我公司，2019年12月開票給總承包200萬，回款70萬，之前會(huì)計(jì)12月計(jì)提的工資是1505800元，扣掉個(gè)稅20124，（個(gè)稅2020年1月申報(bào)扣款）掛其他應(yīng)付款工資1485676元（我公司到今天沒收到工程款就沒發(fā)工資 ），2020 年1月總承包在沒通知我們的前提下直接從農(nóng)民工專戶打給農(nóng)民工工資400萬，并沒扣個(gè)稅，現(xiàn)在我收到代付農(nóng)民工工資銀行回單，請(qǐng)問我公司應(yīng)收賬款130萬和其他應(yīng)付款工資1485676在賬上掛一年了，我該怎么做賬務(wù)處理，謝謝老師回復(fù)

我想請(qǐng)教一下，怎么寫財(cái)務(wù)說明。今年1月的時(shí)候，公司工資發(fā)不出來，老板就用他老婆的名義給公司借款（利息是月利率百分之一有點(diǎn)高），現(xiàn)在股東們有意見說當(dāng)時(shí)公司賬上還有十幾萬余額，他是不是在故意賺取利息，現(xiàn)在老板讓我寫個(gè)說明，做個(gè)預(yù)算，說員工工資是要趕在南方小年之前發(fā)放，確實(shí)資金緊張。請(qǐng)問應(yīng)該怎么寫呢？

老師 請(qǐng)問 以前會(huì)計(jì)賬里的應(yīng)付賬款張四余額 4萬多，后來我接手，公司說要給張四發(fā)工資，發(fā)了幾次后，才說是還以前欠下的工資?，F(xiàn)在我應(yīng)該怎么消掉之前按照工資付給張四的應(yīng)付款余額2萬多元呢？分錄該怎么寫？7月份給張四還款1萬，9月又給他發(fā)了3000元工資？我該怎么處理這比賬務(wù)呢？亂了。

郭老師，我做3月份賬的時(shí)候有點(diǎn)糊涂了，譬如3月采購應(yīng)支付貨款10萬元但實(shí)際支付6萬元，差額4萬元是供應(yīng)商之前應(yīng)該返還給公司的錢，就這樣抵了4萬，該怎么做賬呀？老師我現(xiàn)在都有點(diǎn)亂了，老板有兩個(gè)公司，老板的a公司去年就簽了習(xí)酒代理，給習(xí)酒供應(yīng)商付了代理費(fèi)用等，但從今年開始有我公司新成立的對(duì)接習(xí)酒供應(yīng)商的業(yè)務(wù)，有很多業(yè)務(wù)是我公司先墊付在有供應(yīng)商返還給我公司或者a公司，1月份供應(yīng)商要給返款所以我公司給開了發(fā)票，但這筆款應(yīng)該是a公司的，我該怎么做賬呢、

郭老師，我做3月份賬的時(shí)候有點(diǎn)糊涂了，譬如3月采購應(yīng)支付貨款10萬元但實(shí)際支付6萬元，差額4萬元是供應(yīng)商之前應(yīng)該返還給公司的錢，就這樣抵了4萬，該怎么做賬呀？老師我現(xiàn)在都有點(diǎn)亂了，老板有兩個(gè)公司，老板的a公司去年就簽了習(xí)酒代理，給習(xí)酒供應(yīng)商付了代理費(fèi)用等，但從今年開始有我公司新成立的對(duì)接習(xí)酒供應(yīng)商的業(yè)務(wù)，有很多業(yè)務(wù)是我公司先墊付在有供應(yīng)商返還給我公司或者a公司，1月份供應(yīng)商要給返款所以我公司給開了發(fā)票，但這筆款應(yīng)該是a公司的，我該怎么做賬呢、?到3月份我公司采購了假如貨款100萬，但實(shí)際支付了60萬，有40萬元供應(yīng)商就用本該返還給a公司的款給相抵了，現(xiàn)在這別業(yè)務(wù)該怎么記賬呢