我們公司18年12月買了材料，供應(yīng)商當(dāng)時(shí)開了發(fā)票，我們貨款付了一部分，后面貨款到現(xiàn)在還沒有支付，但是賬上這個(gè)供應(yīng)商其他應(yīng)付款的余額為零(今年7月份被上一任的會計(jì)用現(xiàn)金支付沖掉了，)現(xiàn)在我們要付這筆貨款應(yīng)該怎么辦？用公戶支付賬不平了怎么處理？或者可以用私賬付給供應(yīng)商當(dāng)做現(xiàn)金支付嗎

郭老師，我做3月份賬的時(shí)候有點(diǎn)糊涂了，譬如3月采購應(yīng)支付貨款10萬元但實(shí)際支付6萬元，差額4萬元是供應(yīng)商之前應(yīng)該返還給公司的錢，就這樣抵了4萬，該怎么做賬呀？老師我現(xiàn)在都有點(diǎn)亂了，老板有兩個(gè)公司，老板的a公司去年就簽了習(xí)酒代理，給習(xí)酒供應(yīng)商付了代理費(fèi)用等，但從今年開始有我公司新成立的對接習(xí)酒供應(yīng)商的業(yè)務(wù)，有很多業(yè)務(wù)是我公司先墊付在有供應(yīng)商返還給我公司或者a公司，1月份供應(yīng)商要給返款所以我公司給開了發(fā)票，但這筆款應(yīng)該是a公司的，我該怎么做賬呢、

郭老師，我做3月份賬的時(shí)候有點(diǎn)糊涂了，譬如3月采購應(yīng)支付貨款10萬元但實(shí)際支付6萬元，差額4萬元是供應(yīng)商之前應(yīng)該返還給公司的錢，就這樣抵了4萬，該怎么做賬呀？老師我現(xiàn)在都有點(diǎn)亂了，老板有兩個(gè)公司，老板的a公司去年就簽了習(xí)酒代理，給習(xí)酒供應(yīng)商付了代理費(fèi)用等，但從今年開始有我公司新成立的對接習(xí)酒供應(yīng)商的業(yè)務(wù)，有很多業(yè)務(wù)是我公司先墊付在有供應(yīng)商返還給我公司或者a公司，1月份供應(yīng)商要給返款所以我公司給開了發(fā)票，但這筆款應(yīng)該是a公司的，我該怎么做賬呢、?到3月份我公司采購了假如貨款100萬，但實(shí)際支付了60萬，有40萬元供應(yīng)商就用本該返還給a公司的款給相抵了，現(xiàn)在這別業(yè)務(wù)該怎么記賬呢

a公司與習(xí)酒供應(yīng)商有往來未結(jié)清，23年起由新公司與習(xí)酒供應(yīng)商對接，兩個(gè)公司是同一個(gè)老板，a公司之前替供應(yīng)商墊付的各項(xiàng)費(fèi)用需要通過新公司來結(jié)算（新公司給供應(yīng)商開了發(fā)票20萬，供應(yīng)商把這筆錢轉(zhuǎn)給新公司，但這筆款應(yīng)該是a公司，相當(dāng)于新公司需要間接在轉(zhuǎn)給a公司的），中途新公司采購商品應(yīng)支付供應(yīng)商100萬元但實(shí)際支付了60萬，供應(yīng)商把應(yīng)返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了，了，問題1那新公司給供應(yīng)商開發(fā)票的時(shí)候如何做賬呢、問題2新公司采購的時(shí)候?qū)嶋H少支付了貨款如何做賬，問題3新公司返還給a公司的錢如何做賬

郭老師，我做3月份賬的時(shí)候有點(diǎn)糊涂了，譬如3月采購應(yīng)支付貨款10萬元但實(shí)際支付6萬元，差額4萬元是供應(yīng)商之前應(yīng)該返還給公司的錢，就這樣抵了4萬，該怎么做賬呀？老師我現(xiàn)在都有點(diǎn)亂了，老板有兩個(gè)公司，老板的a公司去年就簽了習(xí)酒代理，給習(xí)酒供應(yīng)商付了代理費(fèi)用等，但從今年開始有我公司新成立的對接習(xí)酒供應(yīng)商的業(yè)務(wù)，有很多業(yè)務(wù)是我公司先墊付在有供應(yīng)商返還給我公司或者a公司，1月份供應(yīng)商要給返款所以我公司給開了發(fā)票，但這筆款應(yīng)該是a公司的，我該怎么做賬呢、?到3月份我公司采購了假如貨款100萬，但實(shí)際支付了60萬，有40萬元供應(yīng)商就用本該返還給a公司的款給相抵了，現(xiàn)在這別業(yè)務(wù)該怎么記賬呢