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本月公司為離職員工繳納了社保,離職員工在下月將社保公司部分和個人部分全部退回公戶,如何做賬? 原因是因為系統(tǒng)原因,未及時將員工社保轉出

2022-10-26 18:12
答疑老師

齊紅老師

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2022-10-26 18:15

借銀行存款, 貸應付職工薪酬、工資、 其他應收款,個人負擔的社保

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齊紅老師 解答 2022-10-26 18:15

借應付職工薪酬社保貸管理費用社保 第一個分錄里面的工資,你修改一下,改成社保。

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齊紅老師 解答 2022-10-26 18:16

同時從工資里扣除個人的負擔的,你需要給人家發(fā)下去,借其他應收款,個人負擔的社保 貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資貸銀行存款

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快賬用戶8878 追問 2022-10-26 18:23

就是本月和下月已經(jīng)沒有工資了。 我本月交社保做賬時候, 借 管理費用-社保 其他應收款-社保 其他應收款-張三(金額是張三社保公司部分+個人部分) 貸銀行存款 然后下個月收到張三退回的社保公司+個人部分。 借 銀行存款 貸 其他應收款-張三(張三社保公司+個人部分) 這樣可以嗎 貸

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齊紅老師 解答 2022-10-26 18:26

可以的,可以這么做的。

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借銀行存款, 貸應付職工薪酬、工資、 其他應收款,個人負擔的社保
2022-10-26
你好,如果員工同意可以要回來,但是法律上這個是企業(yè)工作失誤造成的,不應該由員工承擔
2021-12-16
你好 ;? ? ? ?繳納的是在職期間發(fā)生的社保金額嗎? 這樣好判斷是否 處理費用部分的??
2021-10-28
同學您好,那您就公司承擔的和個人承擔的都計入其他應收款或其他應付款——代扣代繳個人社保里面
2022-08-22
直接計入營業(yè)外支出了,都離職了就與公司無關了
2021-10-28
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