出外貿(mào)出口企業(yè)，除出口退稅外的專票怎么處理？比如辦公用品開進(jìn)來專用發(fā)票金額100.稅額13，怎么賬務(wù)處理，分錄怎么做
你好，你們單位是純出口的業(yè)務(wù)嗎？
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老師，問下，外貿(mào)企業(yè)開過來的出口單 的運(yùn)輸發(fā)票專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額要怎么處理？？需要認(rèn)證抵扣嗎？？還是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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請(qǐng)問老師，進(jìn)出口企業(yè)，退稅的金額怎么填寫，是用來當(dāng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎？出口退來的稅都怎么處理呢？
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1、外經(jīng)貿(mào)企業(yè)從一般納稅人企業(yè)購入塑料制品，進(jìn)貨價(jià)值200萬元，增值稅稅率13%，進(jìn)項(xiàng)稅額26萬元。出口銷售價(jià)格折合人民幣350萬元，退稅率假定為11%。計(jì)算應(yīng)退稅額并做賬務(wù)處理。 2、外經(jīng)貿(mào)企業(yè)從一般納稅人處購得兒童服裝用于出口，進(jìn)貨價(jià)值600萬元，增值稅稅率13%，進(jìn)項(xiàng)稅額78萬元。出口銷售價(jià)格折合人民幣870萬元，退稅率假定為9%。計(jì)算應(yīng)退稅額并做賬務(wù)處理。 3、外貿(mào)企業(yè)從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)特準(zhǔn)退稅產(chǎn)品100 000公斤，其中80 000公斤用于出口，普通發(fā)票列明的金額為100 000元，試計(jì)算該企業(yè)出口該產(chǎn)品的應(yīng)退稅額并做賬務(wù)處理。 4、外貿(mào)企業(yè)從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)特準(zhǔn)退稅產(chǎn)品10 000件，單價(jià)60元，普通發(fā)票列明的金額為600 000元，試計(jì)算該企業(yè)出口該產(chǎn)品的應(yīng)退稅額并做賬務(wù)處理。
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1、外經(jīng)貿(mào)企業(yè)從一般納稅人企業(yè)購入塑料制品，進(jìn)貨價(jià)值200萬元，增值稅稅率13%，進(jìn)項(xiàng)稅額26萬元。出口銷售價(jià)格折合人民幣350萬元，退稅率假定為11%。計(jì)算應(yīng)退稅額并做賬務(wù)處理。 2、外經(jīng)貿(mào)企業(yè)從一般納稅人處購得兒童服裝用于出口，進(jìn)貨價(jià)值600萬元，增值稅稅率13%，進(jìn)項(xiàng)稅額78萬元。出口銷售價(jià)格折合人民幣870萬元，退稅率假定為9%。計(jì)算應(yīng)退稅額并做賬務(wù)處理。 3、外貿(mào)企業(yè)從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)特準(zhǔn)退稅產(chǎn)品100 000公斤，其中80 000公斤用于出口，普通發(fā)票列明的金額為100 000元，試計(jì)算該企業(yè)出口該產(chǎn)品的應(yīng)退稅額并做賬務(wù)處理。 4、外貿(mào)企業(yè)從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)特準(zhǔn)退稅產(chǎn)品10 000件，單價(jià)60元，普通發(fā)票列明的金額為600 000元，試計(jì)算該企業(yè)出口該產(chǎn)品的應(yīng)退稅額并做賬務(wù)處理。
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出外貿(mào)出口企業(yè)，除出口退稅外的專票怎么處理？比如辦公用品開進(jìn)來專用發(fā)票金額100.稅額13，怎么賬務(wù)處理，分錄怎么做
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老師好！請(qǐng)教一個(gè)問題，應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí)，確認(rèn)初始金額入賬時(shí)，“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方？面值計(jì)入貸方我理解，因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的，但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方？計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎？道理是什么？
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如果是的話，在勾選平臺(tái)直接選擇不抵扣勾選就可以的，加稅合計(jì)做賬借管理費(fèi)用，辦公費(fèi)，113貸銀行存款。
老師，如果是出口相關(guān)的費(fèi)用，商品的貨架，這樣的費(fèi)用怎么入賬？我們純外貿(mào)企業(yè)
對(duì)方企業(yè)給我們開了專用發(fā)票，我們不抵扣，那這種木架需要攤銷么
你好，只要不是出口的商品，這個(gè)就沒法抵扣。
河沙面的做法是一樣的。
和上面的做法是一樣的。
那這種附屬的木架，貼標(biāo)商標(biāo)費(fèi)用計(jì)入什么科目？
你好，做到銷售費(fèi)用里面的。
你是商貿(mào)還是工業(yè)的？ 買來銷售的嗎
商貿(mào)企業(yè)，沒有生產(chǎn)。
那你這個(gè)附屬的木架是用在哪里的？是銷售出去嗎？
我是倉庫使用的管理費(fèi)用里面。
隨商品出口出去的，用木架把商品裝好進(jìn)集裝箱。所以我們每個(gè)月木架購入很多
你好，那你開的發(fā)票里面包含這個(gè)嘛？商品里面包含著這個(gè)架子嗎？不包含的做銷售費(fèi)用不允許抵扣。
好的，曉得了，謝謝老師
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