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請(qǐng)問老師,進(jìn)出口企業(yè),退稅的金額怎么填寫,是用來當(dāng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?出口退來的稅都怎么處理呢?

2021-01-31 20:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-31 21:04

這個(gè)退稅退的就是你的鏡像部分,那么至于能夠退多少,要看你的退稅率來決定。稅怎么處理?這個(gè)退回來的稅就相當(dāng)于是企業(yè)的收益啊。

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快賬用戶2424 追問 2021-01-31 21:05

可以退稅的部分要交稅嗎?,還是退了稅在申報(bào)

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齊紅老師 解答 2021-01-31 21:06

不用呀,這個(gè)退稅的話你就不交,這里不僅不交,還要退。

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這個(gè)退稅退的就是你的鏡像部分,那么至于能夠退多少,要看你的退稅率來決定。稅怎么處理?這個(gè)退回來的稅就相當(dāng)于是企業(yè)的收益啊。
2021-01-31
1.購進(jìn)貨物時(shí), 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 2.申請(qǐng)退稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出=當(dāng)期外銷不含增值稅收購金額×(征稅率-退稅率), 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 3.根據(jù)應(yīng)退稅額做的會(huì)計(jì)分錄。應(yīng)退稅額=當(dāng)期外銷不含增值稅收購金額×退稅稅率,實(shí)退稅額=應(yīng)退稅額-內(nèi)銷產(chǎn)品納稅額, 借:其他應(yīng)收款—應(yīng)收退稅款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅)
2020-12-01
你好,商貿(mào)的是進(jìn)項(xiàng)的不含稅金額乘以退稅率。
2023-03-22
你好,你們單位是純出口的業(yè)務(wù)嗎?
2022-10-25
外貿(mào)公司出口貨物必須單獨(dú)設(shè)賬核算購進(jìn)金額和進(jìn)項(xiàng)金額,如購進(jìn)貨物當(dāng)時(shí)不能確定用于出口或內(nèi)銷,一律記入出口庫存賬,內(nèi)銷時(shí)從出口庫存賬轉(zhuǎn)入內(nèi)銷庫存賬。 (一)購進(jìn)出口貨物時(shí),取得增值稅專用發(fā)票: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 (二)確認(rèn)外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (三)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 (四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(征退稅差額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) (五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計(jì)算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
2022-10-10
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