老師好，我看了下資產(chǎn)負(fù)債表，明明每個月的稅金都交了，也都做了借 應(yīng)交稅費(fèi) 已交稅金，貸銀行存款的憑證 為什么還是有余額？是因?yàn)槲覜]結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
![老師好，我看了下資產(chǎn)負(fù)債表，明明每個月的稅金都交了，也都做了借 應(yīng)交稅費(fèi) 已交稅金，貸銀行存款的憑證 為什么還是有余額？是因?yàn)槲覜]結(jié)轉(zhuǎn)嗎？](https://al3.acc5.com/f2cde0605c4fee29373a86f644f410c8.png "點(diǎn)擊放大圖片")
你好；? ? 你們是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致的； 對的； 去先結(jié)轉(zhuǎn)在看看? ?
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老師，為什么我的應(yīng)交稅費(fèi)有期末余額，還是在貸方為負(fù)數(shù)余額（－22018.35）但是我分錄都做對了吧～這個要怎么辦呢？ ①計(jì)提：借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅22018.35，貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅22018.35。 ②支付：借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅22018.35，貸 庫存現(xiàn)金22018.35
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老師好，我看了下資產(chǎn)負(fù)債表，明明每個月的稅金都交了，也都做了借 應(yīng)交稅費(fèi) 已交稅金，貸銀行存款的憑證 為什么還是有余額？是因?yàn)槲覜]結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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老師你好，我現(xiàn)在不欠稅務(wù)局一分錢，該交的稅都交了，但是我的資產(chǎn)負(fù)債表還有余額，我看了明細(xì)賬在“應(yīng)交增值稅”貸方也有余額，我現(xiàn)在怎么做才能做平呢？
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老師，我想問一下就是應(yīng)交稅費(fèi)這個科目我每個月都有結(jié)轉(zhuǎn)，期末貸方余額表示未交稅金，我是個月進(jìn)項(xiàng)，銷項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)都對了，可是金額和我未交增值稅的不付，是什么原因呢。
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老師，6月份我交了所得稅，做的借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅金應(yīng)交所得稅 ，交的時候，借:交交稅金應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款。因?yàn)槭穷A(yù)交，所以年底一起結(jié)轉(zhuǎn)，但是6月份我的資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表勾稽關(guān)系就差了這個所得稅，是哪里錯了嗎？？
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是不是這樣做的？我做完這個憑證還有余額
?你好；? ?你銷項(xiàng)稅大于了進(jìn)項(xiàng)稅 了嗎? ?
有的月份是大于的 有的是小于的
參考附件的資料來結(jié)轉(zhuǎn)的??
我現(xiàn)在不欠稅務(wù)局一毛錢 這個余額怎么給結(jié)轉(zhuǎn)掉？？用什么科目老師？
你好；? ? ? 不欠的話；先把明細(xì)都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅去； 在考慮怎么來沖； 差異多少錢? ?
這里面都有余額，就借未交增值稅，貸已交稅金和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎？
?你好；? ? ? ? ? ? ???進(jìn)行時轉(zhuǎn)出是做這兩筆的 ；然后 已交稅金 可以直接轉(zhuǎn) 未交增值稅??
是這樣的嗎老師
?你好；? 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄不對哦? ?
??？那怎么寫？您說慢一點(diǎn)
?你好；? ? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?? 貸?? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 同時， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 ?
這樣嗎？我把所得稅跟已交稅金也算進(jìn)去了
你好；? ?你為什么? 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅； 你去把所得稅做進(jìn)去干嘛??
哦哦對，我給刪了，那已交稅金做進(jìn)去對嗎
?是的； 做進(jìn)去 就可以了? ?
可是我資產(chǎn)負(fù)債表—應(yīng)交稅費(fèi)的期末余額數(shù)字還是沒動，還是之前的2w多
你好；? ? 你去看看未交增值稅期末是? 貸方金額嗎? ?