不結(jié)轉(zhuǎn)是資產(chǎn)負債表差額大于利潤表凈利潤，結(jié)轉(zhuǎn)了是反之。不是預(yù)交嗎，系統(tǒng)里年底會一起結(jié)轉(zhuǎn)的，是不是本就不會相等？？

不曉得我講清楚了嗎

他為什么非得等到年底一塊結(jié)轉(zhuǎn)，月末就得結(jié)轉(zhuǎn)啊？

問題是我結(jié)轉(zhuǎn)了勾稽也不等啊

你好，那你去核對一下從幾月份開始出現(xiàn)的不一致，然后去核對你收入、成本費用、營業(yè)外收支和你的利潤表是不是一樣，你本年利潤當月金額是不是等于你利潤表的凈利潤。

老師，6月份我交的時候，計提做的借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅金應(yīng)交所得稅 ，交的時候，借:交交稅金應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款。當月結(jié)轉(zhuǎn)是借:本年利潤 貸:所得稅費用。這是沒錯的吧？

是的是的，沒有問題的，可以的。

郭老師，我知道原因了。因為當月交了稅又結(jié)轉(zhuǎn)了，所以利潤表的所得稅費用就是0，所以凈利潤就比未分配利潤的期末減期初差額要多。這個是系統(tǒng)設(shè)置的，那意思是我只能年底結(jié)轉(zhuǎn)了？現(xiàn)在只能這樣？

好，月末它自動結(jié)轉(zhuǎn)的。

不老想著年末結(jié)轉(zhuǎn)，月末它自動結(jié)轉(zhuǎn)損益啊，你這個結(jié)轉(zhuǎn)讓它系統(tǒng)自動不要你自己結(jié)轉(zhuǎn)。

我都要搞瘋了，結(jié)轉(zhuǎn)也不等于，不結(jié)轉(zhuǎn)也不等于

你好，你把你做結(jié)轉(zhuǎn)的那個賬務(wù)處理刪除。

我試了，又變成了資產(chǎn)負債表的未分配利潤差額大于凈利潤。表示應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)？

你好，你把這個賬務(wù)處理刪除之后再核對。

是將6月結(jié)轉(zhuǎn)刪除之后，然后生成7月份報表，勾稽也不等

生成6月份報表也是資產(chǎn)負債表差額大于凈利潤

你所有的損益類的科目都是自己結(jié)轉(zhuǎn)的嗎？

如果是的話，你按照我上面告訴你的那個做法，你去核對一下。

郭老師，6月份計提所得稅分錄是做在其他結(jié)轉(zhuǎn)分錄之后對吧