老師我想問下我們公司的社保費(fèi)，只有兩個(gè)人是報(bào)了個(gè)稅，發(fā)了工資，交了社保的。其余的沒發(fā)工資，沒報(bào)個(gè)稅。這種我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理？另外我們7月份開了400多萬的收入票，回來的成本票只有40多萬，我7月沒暫估。我可以現(xiàn)在9月來暫估嗎？
您好，1沒發(fā)工資不申報(bào)個(gè)稅是正確的，2可以9月暫估
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老師我想問下我們公司的社保費(fèi)，只有兩個(gè)人是報(bào)了個(gè)稅，發(fā)了工資，交了社保的。其余的沒發(fā)工資，沒報(bào)個(gè)稅。這種我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理？另外我們7月份開了400多萬的收入票，回來的成本票只有40多萬，我7月沒暫估。我可以現(xiàn)在9月來暫估嗎？
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老師，我們生產(chǎn)型企業(yè)，關(guān)于采購材料有這個(gè)問題：現(xiàn)在是7月份，7月份材料入庫，但是我們和供應(yīng)商對賬都是8月份，對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫，即使沒有發(fā)票也要暫估入賬，這樣才會跟倉庫入賬一致，做到賬實(shí)相符。但是有個(gè)疑問，就拿現(xiàn)在7月份來說，7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬，到了8月份，發(fā)票到了，我沖紅7月份暫估，按照收到的發(fā)票借材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付，然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估，那么站在8月份的角度來說，豈不是兩份材料入賬了？當(dāng)月的成本豈不是大了？
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老師，之前會計(jì)在三月份的時(shí)候做了暫估借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估300萬，我是在4月份接手的這個(gè)建筑公司，我這邊是新建的賬套，然后我在5月份回來一筆暫估發(fā)票，我沒有沖減暫估，直接入了成本，現(xiàn)在7月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題，可以在7月份直接做暫估分錄嗎？他之前沒有用工程施工科目，我現(xiàn)在加上了這個(gè)科目
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老師，建筑公司，6月份有回來發(fā)票但是我忘記沖減暫估分錄了，我在7月份的賬上補(bǔ)一下，但是7月份的實(shí)際成本只有9萬，我忘記沖減的暫估分錄是30萬，如果我在7月補(bǔ)完了之后就是利潤表出來的本期營業(yè)成本是-21萬，而且7月份沒有收入，這個(gè)怎么處理好呢
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@郭老師回答，郭老師@郭老師，其他老師不要接了，樸老師不要接，一家建筑勞務(wù)公司，我6月底暫估了一筆項(xiàng)目成本，7月開了發(fā)票，確認(rèn)了收入，但是7月份沒有收到錢，7月底的時(shí)候已經(jīng)知道了要發(fā)多少項(xiàng)目上工人的工資，但是沒有錢發(fā)，又暫估了一筆項(xiàng)目成本，等到8月初收到錢了，就把民工工資發(fā)掉了。 我想問下我6月份暫估的那筆項(xiàng)目成本要在七月份怎么沖掉呀？當(dāng)時(shí)暫估成本的分錄做的是 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)付賬款-暫估項(xiàng)目成本
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老師，只能發(fā)三個(gè)圖片，我等一下再給你發(fā)答案，答案部分（4）甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬，工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行，在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用，制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零？
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主要是銀行收到的單據(jù)是所有的人的社保費(fèi)，但是其中有兩個(gè)人是有工資有社保又報(bào)了個(gè)稅的，這種賬務(wù)怎么處理
您好，個(gè)人社保部分，按工資處理，申報(bào)個(gè)稅。
比如我銀行單子這個(gè)月所有的人的社保是1萬，但是只有兩個(gè)人的是500多，我這種計(jì)提管理費(fèi)用社保的時(shí)候金額要不要把這個(gè)兩個(gè)人的500多減出來
您好，不需要分金額，可以分部門核算。
那沒有其他應(yīng)收了？那那兩個(gè)人的個(gè)人部分怎么解決呢
您好，因?yàn)閭€(gè)人社保部分公司已經(jīng)承擔(dān)，所以按工資申報(bào)個(gè)稅。公司將應(yīng)發(fā)的工資轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款～社保，即不需要發(fā)放工資。
那怎么寫分錄呢？這個(gè)太攪了
您好，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬～工資。借應(yīng)付職工薪酬～工資，貸其他應(yīng)付款～個(gè)人社保。借其他應(yīng)付款～個(gè)人社保，貸銀行存款。
您好，以上分錄金額都是個(gè)人社保。