老師我想問下我們公司的社保費，只有兩個人是報了個稅，發(fā)了工資，交了社保的。其余的沒發(fā)工資，沒報個稅。這種我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理？另外我們7月份開了400多萬的收入票，回來的成本票只有40多萬，我7月沒暫估。我可以現(xiàn)在9月來暫估嗎？
您好，1沒發(fā)工資不申報個稅是正確的，2可以9月暫估
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老師我想問下我們公司的社保費，只有兩個人是報了個稅，發(fā)了工資，交了社保的。其余的沒發(fā)工資，沒報個稅。這種我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理？另外我們7月份開了400多萬的收入票，回來的成本票只有40多萬，我7月沒暫估。我可以現(xiàn)在9月來暫估嗎？
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老師，我們生產(chǎn)型企業(yè)，關(guān)于采購材料有這個問題：現(xiàn)在是7月份，7月份材料入庫，但是我們和供應(yīng)商對賬都是8月份，對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫，即使沒有發(fā)票也要暫估入賬，這樣才會跟倉庫入賬一致，做到賬實相符。但是有個疑問，就拿現(xiàn)在7月份來說，7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬，到了8月份，發(fā)票到了，我沖紅7月份暫估，按照收到的發(fā)票借材料 進項稅額 貸應(yīng)付，然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估，那么站在8月份的角度來說，豈不是兩份材料入賬了？當(dāng)月的成本豈不是大了？
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老師，之前會計在三月份的時候做了暫估借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估300萬，我是在4月份接手的這個建筑公司，我這邊是新建的賬套，然后我在5月份回來一筆暫估發(fā)票，我沒有沖減暫估，直接入了成本，現(xiàn)在7月份的時候發(fā)現(xiàn)了這個問題，可以在7月份直接做暫估分錄嗎？他之前沒有用工程施工科目，我現(xiàn)在加上了這個科目
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老師，建筑公司，6月份有回來發(fā)票但是我忘記沖減暫估分錄了，我在7月份的賬上補一下，但是7月份的實際成本只有9萬，我忘記沖減的暫估分錄是30萬，如果我在7月補完了之后就是利潤表出來的本期營業(yè)成本是-21萬，而且7月份沒有收入，這個怎么處理好呢
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@郭老師回答，郭老師@郭老師，其他老師不要接了，樸老師不要接，一家建筑勞務(wù)公司，我6月底暫估了一筆項目成本，7月開了發(fā)票，確認(rèn)了收入，但是7月份沒有收到錢，7月底的時候已經(jīng)知道了要發(fā)多少項目上工人的工資，但是沒有錢發(fā)，又暫估了一筆項目成本，等到8月初收到錢了，就把民工工資發(fā)掉了。 我想問下我6月份暫估的那筆項目成本要在七月份怎么沖掉呀？當(dāng)時暫估成本的分錄做的是 借：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)付賬款-暫估項目成本
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主要是銀行收到的單據(jù)是所有的人的社保費，但是其中有兩個人是有工資有社保又報了個稅的，這種賬務(wù)怎么處理
您好，個人社保部分，按工資處理，申報個稅。
比如我銀行單子這個月所有的人的社保是1萬，但是只有兩個人的是500多，我這種計提管理費用社保的時候金額要不要把這個兩個人的500多減出來
您好，不需要分金額，可以分部門核算。
那沒有其他應(yīng)收了？那那兩個人的個人部分怎么解決呢
您好，因為個人社保部分公司已經(jīng)承擔(dān)，所以按工資申報個稅。公司將應(yīng)發(fā)的工資轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款～社保，即不需要發(fā)放工資。
那怎么寫分錄呢？這個太攪了
您好，借管理費用，貸應(yīng)付職工薪酬～工資。借應(yīng)付職工薪酬～工資，貸其他應(yīng)付款～個人社保。借其他應(yīng)付款～個人社保，貸銀行存款。
您好，以上分錄金額都是個人社保。