老師，請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模納稅人季度銷(xiāo)售額超過(guò)45萬(wàn)了，填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)，不含稅銷(xiāo)售額是填寫(xiě)我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？

老師，那小規(guī)模季度不超45萬(wàn)，那我申報(bào)印花稅是按不含稅了報(bào)還是全額報(bào)呢？ 例：借銀行存款1000元，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000元，這1000元是包含了不含稅和含稅的了。

郭老師，麻煩問(wèn)下如果季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)，普票不含稅額10萬(wàn)，稅1000元，專票不含稅額10萬(wàn)，稅1000元 借：銀行存款20.2萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(普票)1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(專票)1000 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(普票)1000 貸：營(yíng)業(yè)外收入1000 老師，我這分錄對(duì)嗎？另外我們是季度申報(bào)，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只做在3月份月末可以嗎？還是必須當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)？

老師，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表填不含稅收入是1000元，那企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入也是1000元是嗎？那個(gè)入賬的時(shí)候是借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000元嗎？

請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模企業(yè)，一個(gè)季度總采購(gòu)商品1000元（普票1%含稅價(jià)），當(dāng)季商品賣(mài)出去了，我司開(kāi)普票1%含稅金額1010元（也就是不含稅收入為1000元，增值稅10元），那么我季度報(bào)稅時(shí)首先不含稅收入沒(méi)超30萬(wàn)，免繳增值稅跟附加稅了；然后采購(gòu)成本1000與我的不含稅收入1000剛好相減后為0利潤(rùn)，那么也就是公司季度企業(yè)所得稅也不用繳，請(qǐng)問(wèn)我這樣算對(duì)嗎？