老師，請問下小規(guī)模納稅人季度銷售額超過45萬了，填寫增值稅申報表時，不含稅銷售額是填寫我的主營業(yè)務(wù)收入嗎？

老師，那小規(guī)模季度不超45萬，那我申報印花稅是按不含稅了報還是全額報呢？ 例：借銀行存款1000元，貸：主營業(yè)務(wù)收入1000元，這1000元是包含了不含稅和含稅的了。

郭老師，麻煩問下如果季度沒超過30萬，普票不含稅額10萬，稅1000元，專票不含稅額10萬，稅1000元 借：銀行存款20.2萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入20萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(普票)1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(專票)1000 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(普票)1000 貸：營業(yè)外收入1000 老師，我這分錄對嗎？另外我們是季度申報，這個結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只做在3月份月末可以嗎？還是必須當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)？

老師，請問小規(guī)模納稅人增值稅申報表填不含稅收入是1000元，那企業(yè)所得稅的營業(yè)收入也是1000元是嗎？那個入賬的時候是借主營業(yè)務(wù)收入1000元嗎？

請問老師，小規(guī)模企業(yè)，一個季度總采購商品1000元（普票1%含稅價），當(dāng)季商品賣出去了，我司開普票1%含稅金額1010元（也就是不含稅收入為1000元，增值稅10元），那么我季度報稅時首先不含稅收入沒超30萬，免繳增值稅跟附加稅了；然后采購成本1000與我的不含稅收入1000剛好相減后為0利潤，那么也就是公司季度企業(yè)所得稅也不用繳，請問我這樣算對嗎？