比如這個(gè)人先預(yù)支了工資，工資表應(yīng)發(fā)是2萬(wàn)，但是實(shí)際銀行多發(fā)了，比應(yīng)發(fā)還要多，我就做借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款，然后在做一筆其他應(yīng)收款，銀行存款，然后下個(gè)月再?zèng)_借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款？我賬上現(xiàn)在沖了，貸方有余額，如果不沖應(yīng)付職工薪酬，我的應(yīng)付職工薪酬貸方就對(duì)不到還有沒(méi)發(fā)的

老師好 2019年10月我做了給優(yōu)秀人員獎(jiǎng)勵(lì)的憑證， 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一職工薪酬900 貸 應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付獎(jiǎng)金900 借 應(yīng)付職工薪酬一應(yīng)付獎(jiǎng)金900 貸 銀行存款900 但是這筆900元一直未付 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)又決定不付這筆錢了 2019年在銀行未達(dá)賬項(xiàng)里，現(xiàn)跨年了我該怎么調(diào)整這個(gè)業(yè)務(wù)呢？

2021年匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)會(huì)計(jì)漏做了一個(gè)月的工資，賬上和實(shí)際發(fā)放了11萬(wàn)，實(shí)際發(fā)生和申報(bào)應(yīng)該是12萬(wàn)，那工資薪金的賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額可以填12萬(wàn)，然后在2022年的賬上補(bǔ)計(jì)提和發(fā)放嗎？借未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款

2019年做賬了的工資和房租，應(yīng)付職工薪酬和應(yīng)付賬款一直掛在賬上沒(méi)有付，實(shí)際上這筆款付不出去了，我2022年賬面應(yīng)該如何調(diào)整呢，請(qǐng)教一下，謝謝

老師你好，我是一個(gè)一般納稅人工程單位，因甲方付款不及時(shí)和虧損造成應(yīng)付賬款和應(yīng)付職工薪酬余額較大，現(xiàn)在賬上還有2021年20多萬(wàn)的工資未支付，這個(gè)月到了一筆30萬(wàn)左右的工程款，我現(xiàn)在是先付應(yīng)付賬款咱不付工資有沒(méi)有影響？