小規(guī)模公司增值稅7-9月季報收入，與財務報表數(shù)據(jù)對不上，稅務局打電話來，叫我下午去一趟稅務局找專員，帶上營業(yè)執(zhí)照，公章，7-9月發(fā)票開據(jù)數(shù)據(jù)，原因：因為我好幾筆銀行收到的款做了不開票收入確認，是按一個點計算的增值稅，申報增值稅的時候。我按記賬的主營業(yè)務收入不開票收入數(shù)據(jù)填寫，申報系統(tǒng)自動計算的增值稅金額與我記賬的增值稅金額不一致，系統(tǒng)自動計算不開票收入的增值稅金額按三個點計算，有點偏高，主營業(yè)務不開票收入那里申報我未按記賬數(shù)據(jù)申報。像這種情況我要怎么跟稅務局解釋呢

你好老師，向您咨詢一個問題，2020年企業(yè)年報時 職工薪酬里包含了工資、社保單位部分，，，，，現(xiàn)在申報殘保金時，按個稅系統(tǒng)的數(shù)據(jù)塡寫的，系統(tǒng)提示與去年年報中國的工資薪酬不一致，，，，殘保金里的工資總額應該按哪個來塡寫啊

老師，想問一下，開票的金稅盤開出來的票是一個點稅，但是每個季度申報增值稅的時候系統(tǒng)會自動跳出這個季度開的票額沒錯，但是稅報表是3％稅率，那后面做收入記賬憑證貸應交稅費這邊跟開票的稅額對不上這種要怎么處理

請問下老師，本月開了沖紅發(fā)票，請問這個負數(shù)銷售額在電子稅務局增值稅申報時填在哪里呢，我看系統(tǒng)帶出來的開票金額是沒有扣掉負數(shù)銷售額的，沖紅開的稅率有好幾個，請問怎么填呢

請問申報增值稅時，系統(tǒng)從開票系統(tǒng)里提取的數(shù)據(jù)和按總的不包稅金額手動算出來的金額 差個幾分錢，那么做憑證時要按哪個做？