老師好，我想問下，公司是一般納稅人，專管員打電話說2019年12月增值稅附表4加計(jì)抵減少計(jì)提了24.94元，這個(gè)怎么把少計(jì)提的計(jì)提上呢
同學(xué)你好，需要到填份正確的，然后順延把后期有影響的報(bào)表一并調(diào)整正確后，到稅務(wù)局更改報(bào)表。
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老師，加計(jì)抵減增值稅累計(jì)可計(jì)提上限是怎么算出來的？專管員打電話說大數(shù)據(jù)顯示我單位有累計(jì)可計(jì)提余額。每個(gè)月都有計(jì)提，都有申報(bào)了，申報(bào)表里都有。
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老師，我公司為物業(yè)公司一般納稅人。享受2019年第39號文增值稅加計(jì)抵減。稅管員讓退10月份12118.30元增值稅和附加稅，并修改了10月份報(bào)表。但是，10月份稅款已經(jīng)繳納，稅款尚未退回。之前也未計(jì)提，11月份怎么做賬？
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老師您好，我公司是小規(guī)模納稅人，2022年1月份我公司開出一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，價(jià)稅合計(jì)47831元， 會計(jì)分錄為:借:銀行存款47831元 貸:主營業(yè)務(wù)收入-物業(yè)費(fèi)47357.43元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額473.53元 請問我的附加稅怎么計(jì)提？計(jì)提比例是多少？）會計(jì)分錄怎么寫？是和這筆憑證一起計(jì)提，還是到月末再計(jì)提？
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老師好，我想問下，公司是一般納稅人，專管員打電話說2019年12月增值稅附表4加計(jì)抵減少計(jì)提了24.94元，這個(gè)怎么把少計(jì)提的計(jì)提上呢
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老師好，我想問下，公司是一般納稅人，專管員打電話說2019年12月增值稅附表4加計(jì)抵減少計(jì)提了24.94元，這個(gè)怎么把少計(jì)提的計(jì)提上呢
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不能在電子稅局直接更改之前的申報(bào)表嗎
這個(gè)怎么填寫，是直接在附表4填寫正確的金額274.307，是這樣嗎，還用不用更改附表2和其他扣明細(xì)表呢，因?yàn)槲铱锤奖?和其他扣稅憑證明細(xì)表還是之前的金額249.37元
電子稅務(wù)局上改不了。你可以問下咱們專管員，河南這邊只要改往期必須去稅局。
如果按正確的填寫方法，就是一直按正確的數(shù)，把受影響的各期全部調(diào)整過來。
他是說你少提了，你要結(jié)合進(jìn)項(xiàng)稅是不是少提了，可不是少抵減了
要檢查一下當(dāng)期計(jì)提數(shù)，當(dāng)月計(jì)提數(shù)填在第2列
那我是只填寫少計(jì)提的24.94呢，還是把所有加起來274.307都填寫在第二列呢
274.307是申報(bào)，是計(jì)提的嗎，如果是一塊填第二列，
哪個(gè)稅是274.307，沒看到啊