老師，我們小規(guī)模納稅人第三季度開局普票600122.18元，負(fù)數(shù)發(fā)票37766.47元，我該怎么填寫增值稅申報(bào)表呀？填第幾行？開局的免稅普票超過(guò)45萬(wàn)二而且還有負(fù)數(shù)發(fā)票？我該怎么填寫金額
同學(xué)你好，主表填第12行，如果不是差額扣稅附表一不用填。減免稅表填代 2022 15號(hào)文件
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您好，請(qǐng)問(wèn)按季申報(bào)的小規(guī)模納稅人第三季度時(shí)銷售家具開具增值稅普票25萬(wàn)元，負(fù)數(shù)增值稅普票20萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)第三季度的增值稅申報(bào)怎么填寫呢？是按相減后的額度填在第11欄嗎？
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請(qǐng)問(wèn)老師，小規(guī)模納稅人，更正申報(bào)2021年4季度增值稅，開過(guò)專票和普票，還有未開票收入，那么我的專票部分是不是填寫在第二行，普票部分填寫在第一行，未開票部分+專票+普票合計(jì)填寫在第一欄，未開票部分不單獨(dú)反映？按季度申報(bào)，已超45萬(wàn)
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老師，我們小規(guī)模納稅人第三季度開局普票600122.18元，負(fù)數(shù)發(fā)票37766.47元，我該怎么填寫增值稅申報(bào)表呀？填第幾行？開局的免稅普票超過(guò)45萬(wàn)二而且還有負(fù)數(shù)發(fā)票？我該怎么填寫金額
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小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票3%含稅金額為120萬(wàn)元，開具普通發(fā)票1%正數(shù)含稅金額是390695元，普通發(fā)票負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額是-1227141.3元，請(qǐng)問(wèn)季度申報(bào)增值稅時(shí)應(yīng)該怎么填寫？
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老師，我們小規(guī)模納稅人，第一季度開票未超30萬(wàn)，全部普票，有一張發(fā)票開的免稅的，這張發(fā)票金額填寫在增值稅申報(bào)表的哪行呢
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律師事務(wù)所想鼓勵(lì)員工交成本票，規(guī)定本月發(fā)票次月10日之前交回，獎(jiǎng)勵(lì)票面金額的2%，次月20日前交回，獎(jiǎng)勵(lì)票面金額1.5%，這個(gè)怎么設(shè)置函數(shù)呢
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員工充值電話費(fèi)不開發(fā)票可以報(bào)銷嗎？還是可以開公司發(fā)票呢？除了統(tǒng)一充值油卡，律師事務(wù)所還有什么渠道能夠獲得成本發(fā)票呢？
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想把一個(gè)表中篩選出來(lái)的一列數(shù)據(jù)匯總到另一個(gè)表中的一個(gè)單元格內(nèi)怎么設(shè)置函數(shù)呢
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想比較兩列數(shù)據(jù)那些是一致的哪些是不一致的用什么函數(shù)？
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本月進(jìn)項(xiàng)全部勾選，但是有的發(fā)票沒有收到，怎么入賬呢？
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為什么是遞延收益？環(huán)保設(shè)備不是已經(jīng)購(gòu)入了嗎？
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老師我圈住的這個(gè)我不明白
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老師好，這題應(yīng)不應(yīng)該計(jì)算壞賬準(zhǔn)備？這題的答案的周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)該是多??？
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老師，你好 今天應(yīng)聘了一家新開的生鮮超市兼職會(huì)計(jì)。 超市正在裝修，設(shè)備和軟件也陸續(xù)購(gòu)入，月底開業(yè)。 現(xiàn)在首要任務(wù)要做什么？ 對(duì)于超市注冊(cè)的公司好、銀行還有稅務(wù)的情況都還不知道。
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8月發(fā)放7月工資，9月申報(bào)個(gè)稅，8月申報(bào)工資個(gè)稅0報(bào)嗎？
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只要開的和紅沖的都是免稅的，填接填金額。
減免稅表填什么呀？老師，第幾行？我直接填寫600122.18元就行？
在增值稅《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》中選擇減免項(xiàng)目“小規(guī)模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅……”，對(duì)應(yīng)的減免性質(zhì)代碼為“01045308”，再填寫對(duì)應(yīng)免稅銷售額。
是的，直接填金額就可以。
老師，在免征增值稅項(xiàng)目銷售額填上數(shù)據(jù)就行吧？免稅銷售額口才項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額這一列不需要再填了吧？
老師，這樣填就行了？
你看對(duì)應(yīng)的文件是2022 15號(hào)不是，代碼應(yīng)該 是01045308
看了。15號(hào)，我直接在銷售額下面填上就行對(duì)吧？圖片中發(fā)的，你看空填的對(duì)不對(duì)？
對(duì)這樣填上就可以。