老師 請(qǐng)問我在7月做一筆分錄未付款是借:管理費(fèi)用貸：其他應(yīng)付款 但是在8月付款時(shí)我忘記沖了 反復(fù)記了一次借：管理費(fèi)用貸：庫存現(xiàn)金 12月我發(fā)現(xiàn)了 就借:管理費(fèi)用(紅字)貸:庫存現(xiàn)金(紅字)補(bǔ)更借:其他應(yīng)付款 貸：庫存現(xiàn)金 但是我的管理費(fèi)用明細(xì)表出來就是負(fù)數(shù) 這正確嗎 因?yàn)槲覄傞_始是更正相反分錄 就是借：其他應(yīng)付款 貸 管理費(fèi)用 但是這樣出來資產(chǎn)負(fù)債表就不對(duì) 利潤表就虧損嚴(yán)重

老師，賬上沒錢，員工拿發(fā)票來報(bào)銷，我可以把費(fèi)用能做在這個(gè)月嗎，如果這個(gè)月沒錢，在下個(gè)月付嗎這樣做憑證可以嗎借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款，如果下月再給他錢分錄這樣做對(duì)嗎 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款/現(xiàn)金是這樣嗎

老師，我剛接手一家小商貿(mào)公司，這月報(bào)上月零報(bào)稅，這月在做賬現(xiàn)金和銀行存款都是零，那這月報(bào)表上也是寫零嗎這樣行嗎，這月發(fā)生了一筆招待費(fèi)，我寫的借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款，因?yàn)楝F(xiàn)金是零，這樣行嗎，以后還用沖其他應(yīng)付款嗎

老師： 上月我們員工墊付了費(fèi)用，然后寫了支出單已經(jīng)入賬，做分錄： 借：管理費(fèi)用/辦公費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款 -員工名字 然后這個(gè)月需要支付墊付費(fèi)用做分錄如下 借：其他應(yīng)付款-員工 貸：銀行存款/現(xiàn)金 這樣對(duì)吧老師？那這個(gè)月的報(bào)銷的支出單上怎么寫支出項(xiàng)呢？

老師，我上個(gè)個(gè)月做一個(gè)員工報(bào)銷時(shí)發(fā)票審核沒注意搞錯(cuò)抬頭了，總公司的抬頭做在分公司報(bào)銷了，那這個(gè)月還有報(bào)銷金額一樣，抬頭開的分公司，我能分公司不做報(bào)銷了，把上個(gè)月分公司的賬調(diào)整下，借:其他應(yīng)付款，貸:銀行存款，這個(gè)月借:管理費(fèi)用，貸:其他應(yīng)付款上個(gè)月其他應(yīng)付款金額嗎？然后上個(gè)月開的總公司抬頭的發(fā)票這個(gè)月重新在總公司報(bào)銷做賬嗎？