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借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入? ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

2022-10-19

您好因為你是小規(guī)模納稅人,小規(guī)模納稅人收到增值稅專用發(fā)票時,因進項稅不能抵扣,所以抵扣聯(lián)沒有實際作用,你把抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)全部粘在憑證上就可以了.(如果你是一般納稅人,則抵扣聯(lián)是用來抵拓進項稅的) 借:原材料(價稅合計,說明增值稅進了原材料成本) 貸:銀行存款(或現(xiàn)金、應(yīng)付賬款等)

2020-12-03

你好，學(xué)員 1、價稅合計入賬 2、這個沒事的，賬面不體現(xiàn)進項稅的，稅務(wù)局系統(tǒng)不會的，因為已經(jīng)登記小規(guī)模納稅人了

2023-08-13

主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅計提附加稅借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加交稅：? 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加??????

2023-09-06

小規(guī)模納稅人收到專用發(fā)票，按含稅價入賬。不會影響稅負率

2020-12-30

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