想問老師一個問題，我現(xiàn)在應(yīng)聘了一個建筑公司，之前的會計啥都沒交接，就口頭隨便的交接了一下，還有很多的內(nèi)帳，都沒交接，比如專票的抵扣稅金退還，我看賬上他票不夠，退不了進項，我如果退他2000多的稅金，他就要再重新弄2000多的普票來沖工程款，我不知道她之前怎么做的，我只能說是接在她后面做，她之前的東西我不能動，然后我就讓之前的會計自己去處理這個問題，他說他已經(jīng)離職了，就推給我，態(tài)度還惡劣的不得了，請問我做錯了嗎？如果之前的會計愿意告訴我這個帳怎么回事，我很樂意幫這個忙，可惜不是

請教老師，建筑施工企業(yè)，小規(guī)模納稅人，異地施工，在項目所在地預(yù)繳稅款的時候，增值稅稅額是按照收入額/1.01*0.01來計算并繳納的。但是我們開給甲方的發(fā)票，由于分多張開的，所以將每張發(fā)票的稅額加總在一起，得出的總稅額與預(yù)繳稅款時計算繳納的稅額少了2毛多錢，這種情況該怎么做賬呢？就是說我們預(yù)繳稅款時繳納的比開出發(fā)票上面的稅額多了2毛多。我這邊做賬的話應(yīng)交增值稅的稅額記哪個數(shù)？如果是按開出發(fā)票上面的稅額記，那預(yù)繳時多交的2毛多稅務(wù)局會走退稅程序嗎？

小程序余額退款給別人怎么做會計分錄，就是他吃飯充值了小程序，后面沒在我這吃飯，要退款

老師，汽車噴漆技術(shù)服務(wù)行業(yè)，客戶訂單都是在app上，由于客戶不做噴漆修復(fù)了，需要在app上給客戶退款，但小程序里沒有了余額，員工墊付充值了5千，小程序后臺客服給辦理了退款，充的錢是在小程序里。像這種退款怎么做賬

早上好老師，我家是電信工程公司，今年發(fā)生了300萬的機械人工費，因為對方給了一小部分工程款，工程決算需要等2024年1月份出來數(shù)，發(fā)票就沒給對方開，我想問勞務(wù)費發(fā)生記在工程成本里，收入沒有確認，這樣做合理么？具體應(yīng)該怎么操作合規(guī)呢？會計分錄怎么做呢？謝謝老師！