老師您好，9有份有一家供應(yīng)商給我司開了份材料專用發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證抵扣了，在10月份經(jīng)與業(yè)務(wù)核對發(fā)現(xiàn)對方單價開錯了，然后就在開票系統(tǒng)中申請了紅字信息表讓對方?jīng)_紅重新開票，并在10月底收到對方的紅字發(fā)票和重新開具的正確發(fā)票，想請教老師：本月增值稅申報(bào)，是沖減已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，還是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理呢？

老師，我相信問下就是9月份有筆費(fèi)用支出錢付出了，對方還沒有開發(fā)票，然后9月份已經(jīng)做了賬，發(fā)票10月份才收到的，這個是不是要把九月份的沖紅然后再從新開具一張正確發(fā)票

10月份開的專票，11月報(bào)稅完成后被退回，需要紅沖的價稅合計(jì)一共241829.85 ， 11月重新給對方開了價稅合計(jì)241829.85 的專票，這24w的票也全部填了紅字專票信息表，但是專票不夠了，所以到目前為止只開了9張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)票出來，這9張紅沖完成的票價稅合計(jì)一共 99100.85，且都是在11月份開出來的，現(xiàn)在要報(bào)11月的增值稅和附加稅，針對這些紅沖的要有什么操作嗎

我在1月份收到一張?jiān)鲋刀悓Ｆ?，并且已?jīng)抵扣，現(xiàn)在對方發(fā)現(xiàn)數(shù)量和單價錯了，要作廢，我已開了紅字信息表，對方開了負(fù)數(shù)發(fā)票，又重新開了一份相同金額的增值稅專票，我要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理，新收到的發(fā)票怎么做賬，

老師您好，我7月份開具了專票，8月份購買方已抵扣，8月份購買方開具了紅字信息表，然后銷售方開具了負(fù)數(shù)發(fā)票，又重新開具了正確的專票，這種情況下購買方在9月份在發(fā)票抵扣平臺是只能查到正數(shù)的發(fā)票，對嗎？負(fù)數(shù)的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理就可以了是嗎