你好，我們公司在外地預(yù)交了增值稅，有完稅證明這個月申報增值稅我要怎么填表，
附表4本期發(fā)生額和實際抵扣金額還有主表28欄。
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老師我們是建筑工程公司，在外地有預(yù)交增值稅，這個月申報上個月的增值稅時需要交2000稅款，但是我們有預(yù)交抵扣了2000，不交稅。這個分錄，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅，2000，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2000。預(yù)交的增值稅，抵扣要交的怎么做呢。
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你好，我們是一家建筑公司，跨區(qū)經(jīng)營，需要在項目所在地預(yù)交2%的增值稅，但是我們平時沒交，在公司所在地申報時，申報表又填了已預(yù)繳！然后項目完工了我們才在項目所在地一次預(yù)交2%的增值稅！請問這有什么稅務(wù)風(fēng)險嘛
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房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交增值稅，已經(jīng)填完預(yù)交申報表了，附加稅也根據(jù)預(yù)交的增值稅繳納了現(xiàn)在要0申報增值稅，為什么會出現(xiàn)這個情況？附加稅怎么有數(shù)
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你好，我們公司在外地預(yù)交了增值稅，有完稅證明這個月申報增值稅我要怎么填表，
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請問我們在外地預(yù)交了增值稅，我在申報增值稅的時候怎么扣除預(yù)交的呢
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需要填預(yù)交情況表嗎
我這邊只有一個完稅證明
你好，不需要的，直接填寫這里就可以了，你看一下所屬期是不是九月份。
好的，謝謝做賬怎么做呢
借應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅， 借應(yīng)交稅費附加稅 貸銀行存款
然后在九月末借稅金及附加貸應(yīng)交稅費附加稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費未交增值稅 十月份抵扣借應(yīng)交稅費未交增值稅，貸應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅。
預(yù)交金額大于應(yīng)交金額，我保存不了報表
那本期金額填寫的是你預(yù)繳的 實際抵扣金額，和28欄填寫呢，需要抵扣的。
剩余的在下期可以繼續(xù)抵扣。