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Q

付了對方公司房租，對方無法開發(fā)票，給的收據(jù)怎么做賬

2022-10-17 13:52
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-10-17 13:52

你好，付了對方公司房租，對方無法開發(fā)票，給的收據(jù) 借：制造費用等科目，貸：銀行存款等科目?

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快賬用戶4569 追問 2022-10-17 13:53

能直接入費用嗎

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快賬用戶4569 追問 2022-10-17 13:54

額挺大的，明年企業(yè)所得稅還需要調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-17 13:55

你好，計入相應(yīng)的科目核算，匯算清繳的時候做納稅調(diào)增處理?

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快賬用戶4569 追問 2022-10-17 14:02

老師調(diào)增高了是不是到時候 還需要繳納企業(yè)所得稅呢

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齊紅老師 解答 2022-10-17 14:03

你好，是調(diào)增應(yīng)納稅所得額。 還需要繳納企業(yè)所得稅，就還需要做補交所得稅分錄 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款

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你好，付了對方公司房租，對方無法開發(fā)票，給的收據(jù) 借：制造費用等科目，貸：銀行存款等科目?
2022-10-17
你好，租賃個人的房屋一般需要至稅務(wù)局代開發(fā)票并完稅。 可以按照合同協(xié)議和匯款憑證記賬，如果在匯算時未取得發(fā)票，需要納稅調(diào)增
2024-01-23
您好，做賬還是根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，如果付的是當(dāng)月的房租，即使沒發(fā)票，也入費用的
2021-01-04
同學(xué)，你好，價稅合計全都計到費用就可以了。
2022-11-15
法人提供付款記錄 借：管理費用-房租 貸：銀行存款
2023-12-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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