銷售固定資產(chǎn)開票，增值稅納稅表中計(jì)入了銷售額，但利潤表中由于是虧本專賣，沒有計(jì)入收入科目。所得稅季報(bào)顯示收入和增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)不一致，怎么處理
你好，借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，你把這個固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入。
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我開了一張銷售公司二手車的發(fā)票，現(xiàn)在申報(bào)增值稅加入銷售額里面了，但是固定資產(chǎn)處置不經(jīng)過收入科目，導(dǎo)致增值稅報(bào)表和利潤表對不上，是不是票開錯了？
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銷售固定資產(chǎn)開票，增值稅納稅表中計(jì)入了銷售額，但利潤表中由于是虧本專賣，沒有計(jì)入收入科目。所得稅季報(bào)顯示收入和增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)不一致，怎么處理
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老師好，由于3月出售固定資產(chǎn)，增值稅申報(bào)表收入15萬與利潤表是12萬收入，導(dǎo)致不一致，在做季度企業(yè)所得稅申報(bào)時，企業(yè)收入按開票數(shù)據(jù)15萬報(bào)嗎？ 還是按12萬.
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你好老師，麻煩問下，就是我公司銷售使用過固定資產(chǎn)，不含稅15000，屬于損失，在填報(bào)利潤表時計(jì)入營業(yè)外收入了，但是申報(bào)增值稅時又得申報(bào)這15000收入繳納增值稅，企業(yè)所得稅也得按利潤表走，這樣的話，增值稅報(bào)表中的收入和所得稅報(bào)表中的收入好像有點(diǎn)不一致，這個怎么辦啊老師，求解，謝謝老師！
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增值稅申報(bào)表本年累計(jì)銷售額現(xiàn)在大于利潤表本年累計(jì)營業(yè)收入，因?yàn)楸灸甓蠕N售了一輛二手車所以增值稅報(bào)表銷售額比利潤表收入高，兩個報(bào)表沒有問題吧？二手車銷售額沒有記在營業(yè)收入里邊按固定資產(chǎn)清理做的分錄，老師有問題嗎
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老師，我們向供應(yīng)商采購，供應(yīng)商也正常開票給了我們，但是后續(xù)我們發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，需要扣供應(yīng)商的錢，我們是直接在付的貨款中扣，還是讓供應(yīng)商打賠款錢，哪個比較合規(guī)
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我這個清理，是虧損的，計(jì)入了營業(yè)外支出，但是增值稅申報(bào)表那邊計(jì)入銷售收入
你好，為了讓你的增值稅銷售額和所得稅銷售額，你只能把固定資產(chǎn)清理，改成其他業(yè)務(wù)收入。
借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)，借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)，借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理，這個就是完整的。