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增值稅申報(bào)表本年累計(jì)銷售額現(xiàn)在大于利潤表本年累計(jì)營業(yè)收入,因?yàn)楸灸甓蠕N售了一輛二手車所以增值稅報(bào)表銷售額比利潤表收入高,兩個(gè)報(bào)表沒有問題吧?二手車銷售額沒有記在營業(yè)收入里邊按固定資產(chǎn)清理做的分錄,老師有問題嗎

2024-01-13 17:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-13 17:28

同學(xué)你好,固定資產(chǎn)清理最后也是轉(zhuǎn)入到營業(yè)收入里面了???應(yīng)該對的上啊

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快賬用戶2772 追問 2024-01-13 17:29

沒有轉(zhuǎn),那我分錄應(yīng)該寫錯(cuò)了,應(yīng)該怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2024-01-13 17:31

差一個(gè)借:固定資產(chǎn)清理,貸:營業(yè)外收入

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快賬用戶2772 追問 2024-01-13 17:39

1.將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生清理費(fèi)用時(shí) 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.處置的收入: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 4.結(jié)轉(zhuǎn)處置損益 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益(或相反的分錄)

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快賬用戶2772 追問 2024-01-13 17:39

不應(yīng)該這么寫分錄嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-13 17:46

嗯,對的同學(xué),你計(jì)入到資產(chǎn)處置損益也是正確的,在利潤表里也是相當(dāng)于收入一樣的存在

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快賬用戶2772 追問 2024-01-13 17:47

但是和增值稅報(bào)表里邊的銷售額不一致

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快賬用戶2772 追問 2024-01-13 17:49

比方說我主營業(yè)務(wù)收入的不含稅銷售額是10萬,二手車不含稅銷售額是6萬,增值稅申報(bào)表里邊本年累計(jì)銷售額是16萬,但是利潤表里邊本年累計(jì)的收入就只顯示10萬,差的這6萬兩個(gè)表會有問題嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-13 17:51

為什么不一致呢?你這部分銷售二手車不也是開票了嗎?算入到銷售額里面。你光看利潤表的營業(yè)收入也不對,因?yàn)槟阌?jì)入了資產(chǎn)處置損益,要加著這個(gè)一起看,增值稅銷售額和利潤表的營業(yè)收入沒有必須一致要求

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快賬用戶2772 追問 2024-01-13 17:54

沒有必須一致就行,我怕萬一要求一致報(bào)錯(cuò)報(bào)表稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警提示。我感覺我記得也沒錯(cuò),就是說增值稅的銷售額要大于等于利潤表里邊的營業(yè)收入,對吧

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齊紅老師 解答 2024-01-13 17:56

是的,沒問題的同學(xué),這種是正常的

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同學(xué)你好,固定資產(chǎn)清理最后也是轉(zhuǎn)入到營業(yè)收入里面了啊?應(yīng)該對的上啊
2024-01-13
固定資產(chǎn)清理收入不影響主表 “營業(yè)收入” 。在《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105080 )填資產(chǎn)原值等信息;若有損失在《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》(A105090 )填報(bào);相關(guān)數(shù)據(jù)會反映到《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》(A105000 )參與納稅調(diào)整。
2025-04-21
你好,因?yàn)橘u車的費(fèi)用他不能計(jì)入到收入里面。所以有這個(gè)差額是正常的,可以合理解釋
2025-01-07
你好對的,是的,這兩個(gè)不一致。
2021-07-07
你好你這個(gè)改下,借銀行 貸固定資產(chǎn)清理改為=其他業(yè)務(wù)收入,根據(jù)之前學(xué)員反饋,這個(gè)對應(yīng)不一樣稅局要求改一致
2021-08-03
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