稅管打電話讓我改年報(bào)，年報(bào)我改完了，25年負(fù)債表期初數(shù)我也改了，我做了這筆分錄借：其他應(yīng)收款貸未分配利潤然后今年報(bào)表變了

稅務(wù)局要求你改年什么年年報(bào)的哪里年財(cái)務(wù)報(bào)表還年匯算清繳。你的年報(bào)和第4季度應(yīng)該是一樣的呀。

我匯算清繳和年報(bào)及去年第四季度報(bào)表都改了，25年報(bào)表未分配利潤和其他應(yīng)收款起初數(shù)我也改了，現(xiàn)在我在做這筆分錄借：其他應(yīng)收款貸未分配利潤報(bào)表就變了

你第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表修改了，你和帳上的利潤表是一樣的嗎？

稅務(wù)局要求你修改年報(bào)年報(bào)在哪里具體的。

是的，把資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表按照匯算清繳豆改了

反結(jié)賬修改吧。紅沖計(jì)提的工資和支付的。

老師在24年賬套里反結(jié)賬嗎

是的對(duì)的是的對(duì)的

我還沒用過反結(jié)賬

可以試一下的，如果你不反結(jié)賬修改的話，修改不了財(cái)務(wù)報(bào)表

老師在電子稅務(wù)局可以修改報(bào)表

可以試一下，我們這邊修改不了第四季度

老師我反結(jié)賬先紅沖多計(jì)提和發(fā)放的工資對(duì)吧，借：管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸：應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)，借：其他應(yīng)收款貸未分配利潤

反結(jié)賬的話，借應(yīng)付工薪酬 貸管理費(fèi)用 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬。完整的做這一個(gè)，沒有跨年，不用利潤分配了。

月末管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面。

老師謝謝去年12月末借： 管理費(fèi)用貸本年利潤

你好對(duì)的 是這么做的

我全部結(jié)轉(zhuǎn)到年末可以嗎