計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔的） 貸銀行存款

社保可以不用計提不

你好，最好計提通過應(yīng)付職工薪酬。

準則規(guī)定的是需要計提。

每個月月底繳扣的是當月的社保 那我計提是在當月月初對嘛

可以的，你也可以在繳納的當天做計提

老師 你看看我記得對嗎？

借款的那個用其他應(yīng)付款二級科目寫個人或者是企業(yè)。你這不是借的銀行的吧？

你好 其他的可以的。

借款的那個用其他應(yīng)付款二級科目寫個人或者是企業(yè)。你這不是借的銀行的吧？\\" - - - - - - - - - - - - - - - 是我們另外一家公司借的

你好，寫對方企業(yè)的。

老師 這樣對不

可以的，可以這么做的。

好 那我現(xiàn)在做8月份的，7月借的5000，8月還，是借其他應(yīng)付款-對方企業(yè)，貸銀行存款，是的嗎？

對的，是的，是這么做的。

老師，銀行手續(xù)費是借什么呀

借管理費用、開辦費，貸銀行存款，沒有收入之前都做這個。

如果開始營業(yè)了，借財務(wù)費用、手續(xù)費貸銀行存款。

庫存現(xiàn)金的二級科目明細填寫啥呀

庫存現(xiàn)金沒有二級科目的。

老師，您看看有沒有記錯的地方，還有一筆無票收入我該怎么記呢

借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入小規(guī)模的，3%的，不需要交稅的做這個。

跟有票收入記法一樣對不