老師，稅務(wù)稽查發(fā)票出了問(wèn)題，21年買(mǎi)貨的時(shí)候我這樣做的分錄，借：庫(kù)存商品—工程材料，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額），貸：應(yīng)付賬款，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品—工程材料，然后今年稅務(wù)稽查有問(wèn)題要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，通過(guò)銀行把增值稅和附加稅都交了，這個(gè)我怎么做分錄呢！除了做這筆還需要做其他的分錄處理嗎？
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額 同時(shí)借庫(kù)存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 同時(shí)繳納增值稅和附加稅就可以
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建筑企業(yè):我開(kāi)具發(fā)票給甲方的時(shí)候是做 借：應(yīng)收賬款 貸：應(yīng)交增稅稅 貸:工程結(jié)算 然后我取得供應(yīng)商給我開(kāi)水泥的發(fā)票是做：借：工程施工-合同成本-材料費(fèi) 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款，月底確認(rèn)收入，成本，毛利時(shí)做分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，合同毛利，貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，沒(méi)開(kāi)票的時(shí)候，合同毛利在貸方 ，這樣可以嗎？
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建材行業(yè)：購(gòu)入時(shí)，票已收到，分錄：借：庫(kù)存商品 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款113 銷(xiāo)售時(shí)，已開(kāi)發(fā)票：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)收賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 請(qǐng)問(wèn)老師這樣做分錄是正確的嗎？
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老師，稅務(wù)稽查發(fā)票出了問(wèn)題，21年買(mǎi)貨的時(shí)候我這樣做的分錄，借：庫(kù)存商品—工程材料，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額），貸：應(yīng)付賬款，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品—工程材料，然后今年稅務(wù)稽查有問(wèn)題要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，通過(guò)銀行把增值稅和附加稅都交了，這個(gè)我怎么做分錄呢！除了做這筆還需要做其他的分錄處理嗎？
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老師，我們公司是一般納稅人商貿(mào)企業(yè)，今年8月份稅務(wù)稽查發(fā)票出了問(wèn)題，21年買(mǎi)貨的時(shí)候我是這樣做的分錄，借：庫(kù)存商品—工程材料，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額），貸：應(yīng)付賬款，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品—工程材料，然后今年稅務(wù)稽查有問(wèn)題要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，通過(guò)銀行把增值稅和附加稅都交了，這個(gè)稅務(wù)稽查要求做轉(zhuǎn)出和補(bǔ)交稅金我該怎么做分錄處理呢
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老師，我在前幾個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄中錯(cuò)誤記錄，借：庫(kù)存商品 借：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款中，未做借：應(yīng)交增值稅加計(jì)抵減，然后交稅的時(shí)候又直接寫(xiě)了借：應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未繳增值稅，貸：應(yīng)交增值稅加計(jì)抵減，然后庫(kù)存商品已售完，成本也已結(jié)算，加計(jì)抵減科目有余額了，我要怎么辦？
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老師我家賣(mài)了一臺(tái)設(shè)備，有型號(hào)18萬(wàn)監(jiān)測(cè)費(fèi)2萬(wàn)，但是客戶(hù)要求先開(kāi)15萬(wàn)的，那個(gè)單位數(shù)量，單價(jià)那怎么寫(xiě)
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老師您好！電腦原值5000元，殘值率0%，直線法折舊，折舊年限3年，企業(yè)所得稅匯算時(shí)，需要注意什么？需要調(diào)增嗎？
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老師 房開(kāi)企業(yè)以土地抵欠款 都涉及哪些稅 計(jì)算土地增值稅和房開(kāi)清算土地增值稅的計(jì)算方法有什么區(qū)別
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老師，請(qǐng)問(wèn)我公司辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)捶峙淅麧?rùn)是-100萬(wàn)，凈資產(chǎn)是200萬(wàn)，轉(zhuǎn)股10%，原始投資額是50萬(wàn)，那是按多少轉(zhuǎn)才是安全呢，交最少的稅
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建筑工程行業(yè)，工程車(chē)買(mǎi)的保險(xiǎn)，入什么科目？
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老師，收到貨未收到未收到發(fā)票，未付款怎么入帳
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工會(huì)給全體會(huì)員發(fā)放春節(jié)慰問(wèn)品入什么科目？
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我這是跨年做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，當(dāng)年已經(jīng)做了結(jié)轉(zhuǎn)本年未交增值稅，現(xiàn)在再貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），這個(gè)能平的了賬嗎？
你需要結(jié)平的再一次，
那我轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳納增值稅和附加稅的時(shí)候，分錄你可以寫(xiě)下嗎老師
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅 繳納借 補(bǔ)交以前年度的增值稅 1、計(jì)提 借：以前年度損益調(diào)整 ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整 2、查補(bǔ)轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整 ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 3、補(bǔ)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ?貸：銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅檢查調(diào)整，這個(gè)還需要計(jì)提嗎？不是只需要計(jì)提附加稅嗎
要不然你再怎么平這個(gè)科目
稅務(wù)局要求修改21年的報(bào)表，錢(qián)是今年付的，也是這樣操作的嗎？總得這個(gè)應(yīng)交稅額—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)平掉?。?
轉(zhuǎn)出就平了進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)
老師，分錄可以寫(xiě)下嗎？
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)行稅額
到時(shí)21年結(jié)轉(zhuǎn)本年未交增值稅的時(shí)候已經(jīng)這平掉了這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），再轉(zhuǎn)出的時(shí)候不是多出來(lái)的沒(méi)平的嗎？
你需要先把原來(lái)的分錄倒回去
把原來(lái)的分錄咋倒回去呀，去21年修改還是咋樣，21年已經(jīng)做了審計(jì)
現(xiàn)在做一個(gè)調(diào)整分錄就可以，你當(dāng)時(shí)怎么做的
就是按問(wèn)題的第一問(wèn)做的
那怎么還不平呢？進(jìn)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出都平了
就是調(diào)整分錄咋做，
你進(jìn)項(xiàng)怎么截屏的當(dāng)初抵扣了