老師好，增值稅計(jì)提時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，繳納以后一直寫到了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅，是不是錯(cuò)了，這樣是不是會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù)呢？
你好；? ? ? 你不對(duì)哦； 未交增值稅是二級(jí)科目； 你做三級(jí)科目去了嗎？? ?
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請(qǐng)問老師，一般納稅人月底計(jì)提增值稅是不是借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，那么資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)是根據(jù)哪個(gè)科目的數(shù)據(jù)來的
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借方、、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 200 貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 這里的轉(zhuǎn)出未交增值稅是不是上面留抵了，直接抵扣了這樣就不用交稅了吧老師
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老師好，增值稅計(jì)提時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，繳納以后一直寫到了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅，是不是錯(cuò)了，這樣是不是會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù)呢？
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老師，請(qǐng)問一下，資產(chǎn)負(fù)債表中有負(fù)數(shù)怎么處理？ 9月繳納8月的增值稅1888.8元，我做的分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 但是最后有一個(gè)負(fù)數(shù) 9月份的增值稅銷項(xiàng)減掉進(jìn)項(xiàng)之后是1558.83，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦？
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公司內(nèi)帳，收入確認(rèn)按含稅的金額確認(rèn)，需要交的稅按進(jìn)項(xiàng)差提取，這個(gè)進(jìn)銷差的分錄是不是：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅（銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅？如果是這樣，資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù)嗎？
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老師，我要在電稅局報(bào)送財(cái)報(bào)（稅款所屬期間為25.7.1－25.9.30），在填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，年初余額是不是2025年1月1日（也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù)）？期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
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是的，那是不是就是造成資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)數(shù)的原因呢？
你好；? 你? ?做未交增值稅去 就會(huì)負(fù)數(shù)的； 假如你多繳納了 就會(huì)顯示負(fù)數(shù)的；? 你銷項(xiàng)稅? ?小于了 未交增值稅借方了嗎? ?
也有進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的
?你好； 那就是對(duì)的哈； 負(fù)數(shù)顯示的? ?
那就一直這樣負(fù)數(shù)顯示嗎？
報(bào)表上一直這樣顯示負(fù)數(shù)沒有問題嗎！
1.? ?留底了進(jìn)項(xiàng)稅； 就這樣掛著；對(duì)的??
其實(shí)每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)都是抵扣完了的，沒有存在留抵的。是不是我分錄寫錯(cuò)了？
?你好；? ? 那就是你分錄或者結(jié)轉(zhuǎn)的金額不對(duì)哈? ?
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅時(shí)要結(jié)轉(zhuǎn)是嗎？那我都要查一下有沒有那筆金額沒有結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎？
你好1.? 可以結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方掛著的；? ?
這樣還會(huì)有負(fù)數(shù)嗎？
?你好；? ? ?如果你進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅； 留底了 就會(huì)負(fù)數(shù)的??