沒有開發(fā)票 老師1.可以填在10行小微企業(yè)免稅里面嗎，我們以前填的都是這里 2.這個(gè)金額我要填多少啊，單純針對(duì)這個(gè)10萬看

你好，第一個(gè)對(duì)的，第二個(gè)所有的銷售額合計(jì)。

老師還一個(gè)，我企業(yè)所得稅怎么交呢，他不是還有清理，折舊還剩一些凈值，他這所得稅是按10萬交，還是扣除這部分凈值交

老師，因?yàn)槲覀儧]有開票，這個(gè)10萬銷售額我要算多少呢

灝所得稅根據(jù)你的利潤就可以的，看你利潤總額里面。

那就是這部分清理可以扣除的是吧

就等于我申報(bào)增值稅是按10萬，但是所得稅，因?yàn)閮糁涤?萬，這部分所得稅就只是按9萬交，只針對(duì)這筆賣車業(yè)務(wù)，不含其他業(yè)務(wù)

是的，可以扣除的。企業(yè)所得稅看你的總利潤。

老師，那他這個(gè)銷售額到底是按多少算呢，因?yàn)楝F(xiàn)在小規(guī)模納稅人免稅，銷售額就是10萬，那如果還是之前的3稅率，我又不開票，這個(gè)銷售額要怎么算呢，做賬分錄又是什么呢

你好，你處置價(jià)格這個(gè)就是你的銷售額。

但是這個(gè)處置價(jià)格不是含稅的嗎

你好，含稅不含稅的是一個(gè)價(jià)格行嗎？

現(xiàn)在稅率是免稅的，沒有稅額。

不需要換算，也不用做應(yīng)交稅費(fèi)。

對(duì)，老師，我是說不管現(xiàn)在的免稅，按著以前如果還是正常3的稅率，我們又不開票，怎么算銷售額和做賬

借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理， 借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)， 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)。

老師，麻煩你看下，我是講按著稅率3來，這個(gè)銷售額是10萬，還是自己10/（1+0.3），我是問這個(gè)銷售額怎么確定和計(jì)算，不要管現(xiàn)在免稅的

10萬除以1.03同學(xué)，你這樣問的話沒法解答。

為什么沒法解答，因?yàn)楝F(xiàn)在是稅收優(yōu)惠特殊情況，所以我想問下實(shí)際有稅的時(shí)候怎么做，以免以后又碰到這種情況

實(shí)際有稅，如果按照去年的話，稅率是1%的。

那就是把10萬當(dāng)做含稅的，然后自己計(jì)算銷售額嘍