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老師,加盟的個(gè)體戶餐廳,門(mén)店收款兩個(gè)途徑,1.款先到加盟商平臺(tái),然后再由惠支付返回我司基本戶,我在流水看到的就只有,惠支付的金額,這個(gè)分錄我記:借:其他貨幣資金—在線支付,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅,然后借:銀行存款,貸:其他貨幣資金—在線支付,可以嗎?

2022-10-13 12:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-13 12:14

可以的,但是中間有手續(xù)費(fèi)吧,第二個(gè)分錄應(yīng)該增加一個(gè)借方銷售費(fèi)用手續(xù)費(fèi)。

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快賬用戶3098 追問(wèn) 2022-10-13 12:16

其他貨幣資金在線支付就是我在公戶流水上看到的到賬金額,其他的單據(jù)沒(méi)有,看不到

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齊紅老師 解答 2022-10-13 12:19

哦,那不可以的,這個(gè)扣手續(xù)費(fèi)嗎?如果是的話,扣手續(xù)費(fèi)之前要確認(rèn)收入,也就是包含手續(xù)費(fèi)就得多收入。

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可以的,但是中間有手續(xù)費(fèi)吧,第二個(gè)分錄應(yīng)該增加一個(gè)借方銷售費(fèi)用手續(xù)費(fèi)。
2022-10-13
這樣做基本正確,但需注意幾個(gè)點(diǎn): 1. 確認(rèn)收入確認(rèn)和稅率是否符合稅法。 2. 其他貨幣資金應(yīng)改為對(duì)應(yīng)支付寶或微信賬戶名稱。 3. 收款到對(duì)公賬戶后,轉(zhuǎn)出時(shí)應(yīng)區(qū)分是提現(xiàn)還是轉(zhuǎn)賬到銀行賬戶,分錄相應(yīng)調(diào)整。
2024-09-23
一、零售收入**收款分錄 **收款轉(zhuǎn)公戶:分錄正確,通過(guò) “其他貨幣資金 - **賬戶” 過(guò)渡,完整記錄資金流與收入確認(rèn)。 **收款未轉(zhuǎn)公戶:分錄邏輯對(duì),但需留意稅務(wù)申報(bào),保留收款憑證,避免長(zhǎng)期掛賬。 二、押金轉(zhuǎn)貨款 & 個(gè)人**付貨款 押金轉(zhuǎn)貨款:分錄正確,“其他應(yīng)收款” 轉(zhuǎn) “應(yīng)付賬款” 清晰體現(xiàn)債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)換。 個(gè)人**付貨款: 若個(gè)人代付(私戶墊資 ),應(yīng)記 “其他應(yīng)付款 - 個(gè)人”,而非 “其他貨幣資金”(個(gè)人**非公司法定貨幣資金賬戶 ); 若公司實(shí)際控制個(gè)人**(綁定對(duì)公、業(yè)務(wù)專用 ),可記 “其他貨幣資金”,但需證明賬戶歸屬。 關(guān)鍵提醒 個(gè)人**收款易觸發(fā)稅務(wù)監(jiān)控,盡量用公司名下賬戶,或收款后及時(shí)轉(zhuǎn)公戶并備注; 私戶付貨款需補(bǔ)代付協(xié)議,證明業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián),避免進(jìn)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。
2025-06-04
沒(méi)問(wèn)題,這相關(guān)銀行單據(jù)相互對(duì)應(yīng)就可以了
2021-09-27
您好,你們生產(chǎn)的周期會(huì)有多長(zhǎng),您這樣處理是可以的,謝謝
2021-05-23
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