# 提問 #小規(guī)模 在稅控盤開了兩個5%稅率發(fā)票 在季報增偵稅時 交稅額與稅控盤開票稅額有1分差額 因為稅控盤是兩次開的 李報增值稅收入是合計數(shù) 導(dǎo)致與開發(fā)票稅額有1分差額 請問這咋處理？謝謝
同學(xué)你好，能申報就申報處理，再調(diào)整賬務(wù)，也可以手動修改一下申報表，讓稅額與開票金額一致。
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# 提問 #小規(guī)模納稅人 稅控盤開票和未開發(fā)票合計小于45萬 填季報增值稅時(一)中的其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額不用填稅控盤開發(fā)票數(shù) 只在小微企業(yè)免稅銷售額填合計數(shù)就好了 是不？謝謝
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老師您好，我公司為小規(guī)模納稅人，第一季度開的增值稅普通發(fā)票上，由于小數(shù)位四舍五入的原因，導(dǎo)致我現(xiàn)在發(fā)票上和稅控盤里面統(tǒng)計的應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅相差一分錢，請問我這個現(xiàn)在怎樣弄？
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# 提問 #小規(guī)模 在稅控盤開了兩個5%稅率發(fā)票 在季報增偵稅時 交稅額與稅控盤開票稅額有1分差額 因為稅控盤是兩次開的 李報增值稅收入是合計數(shù) 導(dǎo)致與開發(fā)票稅額有1分差額 請問這咋處理？謝謝
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# 提問 #小規(guī)模 在稅控盤開了兩個5%稅率發(fā)票 在季報增偵稅時 交稅額與稅控盤開票稅額有1分差額 因為稅控盤是兩次開的 李報增值稅收入是合計數(shù) 導(dǎo)致與開發(fā)票稅額有1分差額 請問這咋處理？謝謝
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# 提問 #小規(guī)模 在稅控盤開了兩個5%稅率發(fā)票 在季報增偵稅時 交稅額與稅控盤開票稅額有1分差額 因為稅控盤是兩次開的 李報增值稅收入是合計數(shù) 導(dǎo)致與開發(fā)票稅額有1分差額 請問這咋處理？謝謝
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如果能審報就審報 交的稅比稅控盤少1分 賬上憑證下個合計數(shù)稅額與季報稅額一致 不用調(diào)賬 就是稅控盤稅額多1分 這樣有問題不？
同學(xué)你好，這樣沒有問題的。
可以與稅控盤有差額？
同學(xué)你好，是的，這個差額是允許范圍之內(nèi)的。
那我賬可以做成兩個數(shù)匯總 這樣與季報一致 不用調(diào)賬 只有稅控盤不一致 這樣行？老師
同學(xué)你好，這樣可行。
稅務(wù)不會找事吧
同學(xué)你好，稅務(wù)不會找事的。