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# 提問 #小規(guī)??偸杖氤?5萬了 增值稅季報(bào)其中5%稅率填在第6欄次 免稅的(3%稅率)填在第10欄次 是這樣分開填嗎?謝謝

2022-10-12 17:16
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-12 17:26

同學(xué)您好,是的沒錯(cuò), 是這樣的

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同學(xué)您好,是的沒錯(cuò), 是這樣的
2022-10-12
同學(xué)你好 你們是哪個(gè)表呢 上傳給我看看
2023-07-05
您好 小規(guī)模企業(yè)季度開票,專票%2B普票%2B不開票收入超過了30萬,不開票收入只是在增值稅申報(bào)明細(xì)表第一欄并入填總數(shù)就行 如季度開專票11萬,普票23萬,其他是不開票收入,總收入是50萬,都是不含稅,那第一欄次應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%)的征收率那里填50萬,第2欄次填11萬專票的,第3欄次填普票23萬,未開票收入只體現(xiàn)在第一欄總合計(jì)數(shù)就行了 是的
2024-11-23
增值稅填報(bào),第5欄增值稅專用發(fā)票不含稅填20.7萬,第9、10欄免稅銷售額,服務(wù)2.4萬,貨物2.7萬,是對的
2023-01-07
開的是普通發(fā)票還是專用發(fā)票?
2023-10-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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