請問自4.1后 小規(guī)模納稅人開具普票免征增值稅 我計入了營業(yè)外收入，但是我看別人說可以不用計營業(yè)外收入和應(yīng)交稅費 那我之前需要更改嗎？
你好，你開的發(fā)票上面是免稅的還是帶稅率的？
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我公司小規(guī)模納稅人，月不超10元免增值稅，那我收入的分錄是借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一免繳增值稅，等季度終了借：應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一免繳增值稅貸：營業(yè)外收入這樣可以嗎
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老師，請問一下我是小規(guī)模納稅人，開票 借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 需要季度結(jié)轉(zhuǎn)免稅收入 借 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入免稅收入嘛？那樣的話利潤表有營業(yè)外收入，企業(yè)所得稅照樣繳納咯？還是說不需要做結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的分錄的吖
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老師，小規(guī)模納稅人未達到起征點，銷售的應(yīng)交稅費科目應(yīng)交增值稅，減免到底是計入營業(yè)外收入還是其他收益？以前我計的是營業(yè)外收入，現(xiàn)在是有改動嗎？
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請問自4.1后 小規(guī)模納稅人開具普票免征增值稅 我計入了營業(yè)外收入，但是我看別人說可以不用計營業(yè)外收入和應(yīng)交稅費 那我之前需要更改嗎？
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老師...我想問一下..2022年小規(guī)模不是免征嗎？但是我們之前的會計是按3%去計提應(yīng)交增值稅..正常不是按1%提嗎？未交的話.年末未計入營業(yè)外收入..但是之前的會計不計入營業(yè)外收入 造成現(xiàn)在還掛應(yīng)交稅費15萬....現(xiàn)在是23年了...我應(yīng)該咋調(diào)呢？
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普票 是免稅
你好，那應(yīng)該修改，借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入坐著。
那上個季度的也要改 免征的增值稅計入營業(yè)外收入也不影響所得稅 必須改嗎
對的，是的，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額一致嗎？
是一樣的
你好，一樣的就不用修改。
好的 謝謝
不用客氣工作順利