請問自4.1后 小規(guī)模納稅人開具普票免征增值稅 我計入了營業(yè)外收入，但是我看別人說可以不用計營業(yè)外收入和應交稅費 那我之前需要更改嗎？
你好，你開的發(fā)票上面是免稅的還是帶稅率的？
-
Q
我公司小規(guī)模納稅人，月不超10元免增值稅，那我收入的分錄是借：應收賬款貸：主營業(yè)務收入應交稅費一應交增值稅一免繳增值稅，等季度終了借：應交稅費一應交增值稅一免繳增值稅貸：營業(yè)外收入這樣可以嗎
-
Q
老師，請問一下我是小規(guī)模納稅人，開票 借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 需要季度結(jié)轉(zhuǎn)免稅收入 借 應交稅費應交增值稅 貸營業(yè)外收入免稅收入嘛？那樣的話利潤表有營業(yè)外收入，企業(yè)所得稅照樣繳納咯？還是說不需要做結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入的分錄的吖
-
Q
老師，小規(guī)模納稅人未達到起征點，銷售的應交稅費科目應交增值稅，減免到底是計入營業(yè)外收入還是其他收益？以前我計的是營業(yè)外收入，現(xiàn)在是有改動嗎？
-
Q
請問自4.1后 小規(guī)模納稅人開具普票免征增值稅 我計入了營業(yè)外收入，但是我看別人說可以不用計營業(yè)外收入和應交稅費 那我之前需要更改嗎？
-
Q
老師...我想問一下..2022年小規(guī)模不是免征嗎？但是我們之前的會計是按3%去計提應交增值稅..正常不是按1%提嗎？未交的話.年末未計入營業(yè)外收入..但是之前的會計不計入營業(yè)外收入 造成現(xiàn)在還掛應交稅費15萬....現(xiàn)在是23年了...我應該咋調(diào)呢？
熱門問答 更多>
-
老師，請問甲公司從乙公司進貨，乙公司也從甲公司進貨，甲公司做賬時怎么設置乙公司賬目，甲公司：應收賬款—乙公司，乙公司設置甲公司，就是應付賬款—甲公司，對吧
-
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話，即征即退收入如果是可以劃分的進項稅額，把進項勾選統(tǒng)計了之后，這個進項稅額是直接計入即征即退的進項嗎
-
老師，你好！第三季度企業(yè)所得稅職工薪酬這塊。我想問下。我10月申報9月個稅總收入是31500元，但是在應付職工薪酬借方金額是28000，差3500是10月工資。這樣的話，按照28000元計入所得稅已付薪酬有沒有風險
-
尊敬的老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，第一次核定了稅種建筑合同印花稅，請問：印花稅信息采集時，有一項必填項“應稅憑證名稱"和“應稅憑證數(shù)量"應該是怎么填？
-
賬務處理打?qū)吹氖前l(fā)票業(yè)務里開的專票，這樣做對么
-
無法劃分進項稅額中用于增值稅即征即退項目的部分=當月無法劃分的全部進項稅額×當月增值稅即征即退項目銷售額÷當月全部銷售額，這個公式里面的銷售額是含稅還是不含稅
-
你好！請問一下，現(xiàn)在新填報的 職工薪酬數(shù)據(jù)，是為了比對工會經(jīng)費不？ 怎樣核算應收賬款周轉(zhuǎn)率最為優(yōu)勢
-
老師，納稅信用登記證明在電子稅務系統(tǒng)里面，哪里可以查詢
-
那個社保我已經(jīng)在社?？蛻舳颂峤簧陥?怎么取消呀
-
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話，無法劃分的進項稅額，那當月的進項就要全部勾選抵扣了嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
普票 是免稅
你好，那應該修改，借銀行存款貸主營業(yè)務收入坐著。
那上個季度的也要改 免征的增值稅計入營業(yè)外收入也不影響所得稅 必須改嗎
對的，是的，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額一致嗎？
是一樣的
你好，一樣的就不用修改。
好的 謝謝
不用客氣工作順利