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我公司買了一批材料,采購員墊付了貨款并且拿回來了普通發(fā)票,現(xiàn)在款還沒給采購員,那么我該怎么做賬?會計分錄怎么寫?

2022-10-12 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-12 10:54

借原材料,貸其他應(yīng)付款。

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快賬用戶3288 追問 2022-10-12 10:57

其他應(yīng)付款的具體明細(xì)只是采購員的名字對吧?

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齊紅老師 解答 2022-10-12 10:58

對的,是的,是這么做。

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快賬用戶3288 追問 2022-10-12 10:59

如果材料已到并且入庫了,但是發(fā)票沒到,具體怎么做賬?分錄怎么寫?

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齊紅老師 解答 2022-10-12 11:02

借原材料貸應(yīng)付賬款暫估

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快賬用戶3288 追問 2022-10-12 11:04

可以只寫應(yīng)付賬款——暫估 吧!可以不寫具體暫估采購公司的名字吧?

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齊紅老師 解答 2022-10-12 11:06

對的是的對的是的對的是的。

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借原材料,貸其他應(yīng)付款。
2022-10-12
您好,報賬的時候有發(fā)票就可以了
2023-05-18
你好 對應(yīng)的發(fā)票開過來了,但是物料還沒收到 借:在途物資,貸:預(yù)付賬款?
2021-04-08
借新原材料,但其他應(yīng)收款
2022-05-17
借原材料進項稅額,貸庫存現(xiàn)金 或者是其他應(yīng)付款或者是銀行
2020-11-18
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