借原材料,貸其他應(yīng)付款。
老師好,請問公司采購了一批貨物并付款給供應(yīng)商,貨物到了,但一直沒開票過來,經(jīng)確認(rèn)無法收到這發(fā)票,現(xiàn)在要平賬該怎么做分錄?
老師,我們公司同事采購了材料,開了專票,他自己把款付了現(xiàn)在拿來報銷。這個分錄應(yīng)該怎么做呀?
我在做關(guān)聯(lián)公司的賬,現(xiàn)在收到一張采購發(fā)票,普票哈,是關(guān)聯(lián)公司采購一臺設(shè)備,我這個關(guān)聯(lián)公司沒有實體,做不了入庫,并且這臺設(shè)備在其他公司,那家公司給我們轉(zhuǎn)了設(shè)備的錢,用以支付貨款,我現(xiàn)在要做收到發(fā)票的賬,應(yīng)該怎么做呢?
老師你好,我們公司采購員預(yù)支了5000元采購資金,買材料回來用了4720元,然后報銷給她之后,后續(xù)又用報銷款購買材料,這樣是該怎么做分錄呢?
老師,我公司采購了一批固定資產(chǎn)(貨和發(fā)票已經(jīng)收到),我們公司還未付款,怎么做會計分錄
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當(dāng)時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請問哪些材料費做研發(fā)費用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費用加計扣除?
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其他應(yīng)付款的具體明細(xì)只是采購員的名字對吧?
對的,是的,是這么做。
如果材料已到并且入庫了,但是發(fā)票沒到,具體怎么做賬?分錄怎么寫?
借原材料貸應(yīng)付賬款暫估
可以只寫應(yīng)付賬款——暫估 吧!可以不寫具體暫估采購公司的名字吧?
對的是的對的是的對的是的。