老師，我們是一般納稅人 7月份 客戶開發(fā)票開錯了，我們沒有注意 按那個發(fā)票勾選了稅率開錯了 8月我這邊做進項轉(zhuǎn)出了 這個進項轉(zhuǎn)出分錄是？ 所附件要對方開出來的負數(shù)發(fā)票后兩聯(lián)入賬對嗎？
?你好；? ? 你沒有認證嗎 ？? 客戶認證沒有??
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1.我單位在1月購買一批貨物90萬，當(dāng)時因軍品進項稅做了轉(zhuǎn)出：借了進項，貸了轉(zhuǎn)出 2. 在5月份，因在1月時其中的一張發(fā)票信息開錯，銷售方將正確的那張是100285重新開具，但當(dāng)月對方繁忙，未開紅字負數(shù)票，我把正確的100285正數(shù)入賬，同樣也進項做了轉(zhuǎn)出，進項稅轉(zhuǎn)出金額是992.92 3.在6月份，我給對方開了紅字信息表，但導(dǎo)入發(fā)票號碼錯誤，導(dǎo)致了紅字信息表也開錯，最后對方給我開了紅字發(fā)票是錯誤的另一金額：-100920，進項：-999.2我在6月份也沒發(fā)現(xiàn)，做賬還按正確的：借進項-999.2，貸進項轉(zhuǎn)出-999.2做賬。 4. 我開錯了紅字發(fā)票可是對方也沒發(fā)現(xiàn)，這個正確的進項992.92和錯誤的進項-999.2,之間有了差異，怎么處理？
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老師，我們是外貿(mào)公司，有張發(fā)票本來用于退稅的，后來操作錯了，勾選抵扣了，然后這個月又開了紅字信息表，對方給我們重開了一張發(fā)票，原來那張發(fā)票就要進項轉(zhuǎn)出了吧，進項轉(zhuǎn)出應(yīng)該是下個月報增值稅去填的吧
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老師，我們是購貨方，對方給我們開的發(fā)票名稱錯了，但是我們已經(jīng)抵扣了，1月份發(fā)現(xiàn)后我們開了紅色信息表，對方開具了負數(shù)發(fā)票，又相同金額開了正數(shù)發(fā)票改過來了，發(fā)票這個月已認證，做了進項稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在做賬怎么寫分錄？
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老師，我們是一般納稅人 7月份 客戶開發(fā)票開錯了，我們沒有注意 按那個發(fā)票勾選了稅率開錯了 8月我這邊做進項轉(zhuǎn)出了 這個進項轉(zhuǎn)出分錄是？ 所附件要對方開出來的負數(shù)發(fā)票后兩聯(lián)入賬對嗎？
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老師我5月份開了發(fā)票出去，開錯了沒有紅沖，先把正確發(fā)票開出去了，8月份才開的紅字發(fā)票，現(xiàn)在我紅沖分錄后銷項稅額是負數(shù)，進項稅也勾選了兩次，現(xiàn)在進項也多了一次的出來，我需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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不是 是客戶開給我們的 稅率開的不對 我們7月勾選認證了 8月報稅又做進項轉(zhuǎn)出了 我們開的信息表 對方開紅字負數(shù)發(fā)票了
?你好；? ? ?那就把紅字發(fā)票給你? 聯(lián)次； 你做紅沖分錄。 開了紅字信息表后 你轉(zhuǎn)出分錄做了。??
是不是對方開的紅字負數(shù)發(fā)票后兩聯(lián)給我們我們做進項轉(zhuǎn)出分錄做附件
?你好； 是的； 要給你做紅沖分錄的。 是的? ?；轉(zhuǎn)出分錄 用紅字信息表 做附件即可? ?
好的 正常是要紅字信息表做附件就可以是嗎？ 好的 分錄如何做呢？或者直接紅沖之前的發(fā)票
你好1. 是的； 2.? 借成本或者費用貸進項稅轉(zhuǎn)出；? ? 這個是轉(zhuǎn)出分錄? ?
好的 謝謝老師
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請給予評價??