老板不知什么原因從2011年公司成立到今年10月份一直沒(méi)有把銀行回單和對(duì)賬單拿過(guò)來(lái)，之前的會(huì)計(jì)從14年開(kāi)始做賬，幾乎所有支出都計(jì)入其他應(yīng)付款（股東代墊款），實(shí)際公司賬戶(hù)有打款給股東報(bào)銷(xiāo)但沒(méi)有記賬，銀行手續(xù)費(fèi)一些幾十萬(wàn)的政府補(bǔ)助也沒(méi)有記賬，也就是凡是涉及到銀行存款變動(dòng)的都沒(méi)有記賬，幾筆收入計(jì)入應(yīng)收賬款?，F(xiàn)在老板把所有回單拉出來(lái)讓做進(jìn)今年的賬里，請(qǐng)問(wèn)老師我該如何做更合理？

老師，有這么一個(gè)情況就是公司員工曠工一個(gè)多月都之后又來(lái)公司上班幾天就離職了，但是公司這兩個(gè)月幫交了社保，公司這邊打算把幫交的這兩個(gè)月的個(gè)人和單位部分的社保都從工資扣回來(lái)，但是工資不夠扣，打比方個(gè)人和單位部分社保共2000（個(gè)人600，單位1400），但是他應(yīng)發(fā)工資是800，其他扣款120，社保扣款2000，計(jì)提工資的時(shí)候我是按800計(jì)提了，到發(fā)放的時(shí)候我借：應(yīng)付職工薪酬 貸：？，這個(gè)賬務(wù)處理是怎么做呢？還有就是工資表的實(shí)發(fā)金額我是要做負(fù)數(shù)嗎？還是0呢？

老師，我單位接了一個(gè)項(xiàng)目，但是不夠資質(zhì)，所以以另一個(gè)單位的名義去實(shí)施，因?yàn)閷?duì)方單位老總和我單位老總是好朋友。但是這個(gè)項(xiàng)目施工還是我單位這邊派人員去，他們出差在項(xiàng)目上的消費(fèi)都是開(kāi)我單位的發(fā)票，也有開(kāi)對(duì)方單位的。工程款回到對(duì)方單位，我單位在開(kāi)票給對(duì)方單位才能回款，但是我單位的員工開(kāi)對(duì)方單位的發(fā)票是不能報(bào)銷(xiāo)的，如果讓我單位員工拿發(fā)票去對(duì)方單位報(bào)銷(xiāo)，但是有不屬于對(duì)方單位員工，如果不開(kāi)對(duì)方單位的發(fā)票，以對(duì)方單位的名義去做這個(gè)項(xiàng)目有收入沒(méi)有成本也不真實(shí)，如果我單位員工不拿票去對(duì)方單位報(bào)銷(xiāo)，就沒(méi)有報(bào)銷(xiāo)款回來(lái)，在我單位這邊的借款就平不了賬，請(qǐng)問(wèn)面對(duì)這種現(xiàn)狀有什么好處理方法嗎？

員工社保是公司全部承擔(dān)的，申報(bào)工資的時(shí)候還是有將個(gè)人部分寫(xiě)開(kāi)。因?yàn)槭亲龅南劝l(fā)再申報(bào)，8月發(fā)了工資，9月才申報(bào)，個(gè)稅也是9月扣。做賬我是，計(jì)提借，管理費(fèi)用-職工，貸，應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放：借應(yīng)付職工薪酬，貸社保個(gè)人部分，貸個(gè)稅，銀行存款。但是這樣銀行存款發(fā)出去帶的金額和8月實(shí)際發(fā)放的金額就對(duì)不上了 ，或者說(shuō)，個(gè)稅部分我應(yīng)該單獨(dú)做一個(gè)分錄計(jì)提嗎？九月做賬再來(lái)發(fā)放。那個(gè)人社保部分應(yīng)該怎么做呀，因?yàn)樯陥?bào)工資，填基本養(yǎng)老，醫(yī)療的時(shí)候有填。求求老師們救救孩子吧

老師 我想問(wèn)一下 我們公司因?yàn)橐咔樵?.9月工資差旅都沒(méi)發(fā)放 10月份開(kāi)始上班 今天陸續(xù)發(fā)放8工資和報(bào)銷(xiāo)差旅 但是打印九月份的回單和對(duì)賬單出來(lái) 對(duì)賬單什么沒(méi)有工資款項(xiàng) 回單也沒(méi)有差旅 那我9月份的賬務(wù)怎么處理呢？是按對(duì)賬單做還是？？？