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演示賬套

增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，計(jì)提附加稅以及實(shí)際繳納的時(shí)候分別怎么做分錄

2022-10-11 15:32

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-10-11 15:33

你好借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅借：稅金及附加 ?????， ??貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅，貸：銀行存款?

快賬用戶6453 追問 2022-10-11 15:35

好的。謝謝。會(huì)計(jì)把實(shí)際繳納的增值稅和附加稅做成了借管理費(fèi)用貸銀行存款，這樣總的影響報(bào)表嗎

齊紅老師解答 2022-10-11 15:36

你好，會(huì)影響報(bào)表，因?yàn)槿胭~的科目錯(cuò)誤了

快賬用戶6453 追問 2022-10-11 15:37

計(jì)提附加稅的時(shí)候?yàn)槭裁词墙瓒惤鸺案郊影。詈筮@個(gè)科目怎么做平

齊紅老師解答 2022-10-11 15:38

你好，這個(gè)就是賬務(wù)處理的規(guī)定，個(gè)人建議你去做相應(yīng)的學(xué)習(xí) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，稅金及附加就結(jié)平了? 借：本年利潤，貸：稅金及附加

2022-10-11

月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ? ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 ? ? ? 銀行存款 ? ? ? ?

2022-07-06

您好，增值稅繳納借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸：銀行存款附加稅計(jì)提借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育費(fèi)附加繳納借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交地方教育費(fèi)附加貸：銀行存款

2021-01-21

你好，需要補(bǔ)做計(jì)提處理。做你之前計(jì)提增值稅的分錄，金額50就是了?

2022-05-24

需要說是一般納稅人，還是小規(guī)模納稅人，如果是一般納稅人是簡易計(jì)稅，還是一般計(jì)稅，這個(gè)賬務(wù)處理不同的。

2021-04-16

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