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Q

老師，一季度小規(guī)模納稅人增值稅率是3%減按1%征收，記賬也是按1%稅率票面記賬的，那么減免的那2%稅費(fèi)需要做減稅賬務(wù)處理嗎？如何做？

2022-10-11 12:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-10-11 13:02

你好，不用的，借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，這里按照1%的來做就行。

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快賬用戶5669 追問 2022-10-11 13:07

一季度末，762.3部分是開的專票稅費(fèi)，2764.96是普票的稅費(fèi)，由于沒超過一季度45萬的標(biāo)準(zhǔn)，所以做了減免稅費(fèi)的賬務(wù)處理，老師幫我看下，這樣處理有問題嗎？

一季度末，762.3部分是開的專票稅費(fèi)，2764.96是普票的稅費(fèi)，由于沒超過一季度45萬的標(biāo)準(zhǔn)，所以做了減免稅費(fèi)的賬務(wù)處理，老師幫我看下，這樣處理有問題嗎？
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齊紅老師 解答 2022-10-11 13:08

借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入做這個(gè)。

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齊紅老師 解答 2022-10-11 13:09

小規(guī)模的用不到三級(jí)科目二一個(gè)二級(jí)科目就滿夠用啊。

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快賬用戶5669 追問 2022-10-11 13:18

稅收減免部分，按以下這種方式記賬嗎？ 借，應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅 貸，營業(yè)外收入 不需要用到 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～減免稅費(fèi) 這個(gè)科目嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-11 13:19

是的是的，是這么做的。

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快賬用戶5669 追問 2022-10-11 13:20

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-11 13:26

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你好，不用的，借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，這里按照1%的來做就行。
2022-10-11
您好！這個(gè)看你自己，如果你開票直接是1%，你按1%記錄應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅就可以了。
2020-10-15
您好，是按1%來轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面
2025-07-15
你好，減震的2%可以不用做賬。你直接按照百分之一來做稅金，然后把這個(gè)稅金轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入。
2023-04-10
您好，減免的2%不需要做處理的
2024-08-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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