你好,那你得跟老板說(shuō)清楚了,這種如果稅務(wù)局查賬的話(huà),你做招待費(fèi)贈(zèng)送給個(gè)人的,需要代扣代繳20%的個(gè)稅。
老師,請(qǐng)教一下,公司股東家里裝修買(mǎi)了幾臺(tái)空調(diào),把票開(kāi)到公司入賬,但公司又沒(méi)有掛式空調(diào),老板說(shuō)把空調(diào)當(dāng)作禮品贈(zèng)送給他人了,這樣處理需要注意哪些涉稅問(wèn)題?
老師,我們公司是一家分公司,獨(dú)立核算。有以下幾個(gè)問(wèn)題。 1、由于分公司沒(méi)有資質(zhì)一些業(yè)務(wù)接了但是由總公司開(kāi)票,總公司入賬,但這比業(yè)務(wù)屬于分公司的,我要如何把這個(gè)錢(qián)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)?由分公司開(kāi)票給總共公司嗎? 2、分向總或者總向分公司開(kāi)費(fèi)用票是都可以稅前扣除嗎?分總之間業(yè)務(wù)往來(lái)是否需要簽訂合同? 3、分公司的人員工資有一部分總公司發(fā)又有一部分分公司發(fā),社保在總公司。分公司還需要對(duì)他申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?對(duì)于分公司沒(méi)有給他買(mǎi)社保稅務(wù)部部門(mén)查出來(lái)會(huì)不會(huì)說(shuō)我們違規(guī)了? 4、分公司交管理費(fèi)給總公司,總公司開(kāi)的管理費(fèi)用票分公司不能稅票扣除,那么我能不能讓總公司開(kāi)其他品名的票,這樣我可以稅前扣除呢?
老師,現(xiàn)在公司統(tǒng)計(jì)下月報(bào)稅需要多少錢(qián),這個(gè)是新公司,5月才稅務(wù)報(bào)道,5月8號(hào)收到2張當(dāng)天開(kāi)的發(fā)票,1張是管理費(fèi)專(zhuān)票稅額273.4元已支付金額,一張是租賃3個(gè)月的普票稅額是627.55元已支付金額,5月個(gè)稅是133.89元,【還有個(gè)空調(diào)合同正在走打款申請(qǐng),空調(diào)合同里的專(zhuān)票稅是1443元,專(zhuān)票稅180元,這2稅額還沒(méi)給人家打款,不過(guò)稅費(fèi)總額是1443+180=1623元這個(gè)數(shù)】,然后是還一個(gè)裝修合同總額是7萬(wàn)多錢(qián),不過(guò)這次只支付了40%,已支付40%的專(zhuān)票稅為2,608.164元。我想問(wèn)下這次我應(yīng)該跟總公司說(shuō)報(bào)多少稅,需要她們給我們分公司打多少錢(qián)?分公司賬戶(hù)沒(méi)錢(qián)
老師:您好!請(qǐng)問(wèn)公司2022年2月份成立,注冊(cè)資金300萬(wàn),有三個(gè)股東,至今沒(méi)有收入,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票。稅務(wù)報(bào)表都是空?qǐng)?bào)。內(nèi)部賬資產(chǎn)負(fù)債表實(shí)收資本是243000.00元,未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),所有者權(quán)益合計(jì)也是負(fù)數(shù)。只有兩個(gè)股東支付了部分投資款,還有其中一個(gè)至今沒(méi)有到位?,F(xiàn)在這個(gè)沒(méi)有資的出股東要退股,他將其名下15%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司里另外一個(gè)股東。要在工商進(jìn)行股權(quán)變更,但新規(guī)定是必須到報(bào)送相關(guān)資料,持稅務(wù)個(gè)人所得稅完稅證明才可以辦理工商股權(quán)變更手續(xù)。想請(qǐng)教老師:這種情況,股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)D(zhuǎn)讓方需要繳納個(gè)稅嗎?
老師:您好!請(qǐng)問(wèn)公司2022年2月份成立,注冊(cè)資金300萬(wàn),有三個(gè)股東,至今沒(méi)有收入,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票。稅務(wù)報(bào)表都是空?qǐng)?bào)。內(nèi)部賬資產(chǎn)負(fù)債表實(shí)收資本是243000.00元,未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),所有者權(quán)益合計(jì)也是負(fù)數(shù)。只有兩個(gè)股東支付了部分投資款,還有其中一個(gè)至今沒(méi)有到位?,F(xiàn)在這個(gè)沒(méi)有資的出股東要退股,他將其名下15%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司里另外一個(gè)股東。要在工商進(jìn)行股權(quán)變更,但新規(guī)定是必須到報(bào)送相關(guān)資料,持稅務(wù)個(gè)人所得稅完稅證明才可以辦理工商股權(quán)變更手續(xù)。想請(qǐng)教老師:這種情況,股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)D(zhuǎn)讓方需要繳納個(gè)稅嗎?
暢捷通財(cái)務(wù)軟件固定資產(chǎn)卡片錄入后,我是自己填寫(xiě)的分錄,不是生成的固定資產(chǎn)購(gòu)入分錄有什么影響嗎
單位出口cif,但是沒(méi)報(bào)關(guān)行沒(méi)做保費(fèi)。單位沒(méi)有保費(fèi)發(fā)票,這個(gè)可以嗎?
老師請(qǐng)問(wèn),建筑勞務(wù)公司,施行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,月末在確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本時(shí),借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 工程施工 科目是嗎
4月銷(xiāo)售不動(dòng)產(chǎn)收到60%的房款,現(xiàn)在申報(bào)所得稅時(shí)沒(méi)有這么多成本抵扣,如果賬上我把那60%的房款掛到預(yù)收,利潤(rùn)表收入就會(huì)變成負(fù)數(shù),這樣有關(guān)系嗎?我想等到下個(gè)季度有尾款了再申報(bào)
這投資總額是什么意思啊,是實(shí)收資本嗎,什么時(shí)候稅局會(huì)需要備案這個(gè)投資總額具體數(shù)字
機(jī)械配件明細(xì)清單有部分只有圖紙編號(hào),沒(méi)有產(chǎn)品名稱(chēng),這種開(kāi)不了發(fā)票吧
老師,你看下這是民宿掛在平臺(tái)上,平時(shí)有扣平臺(tái)費(fèi),這次返了十幾元的平臺(tái)費(fèi),我做賬在營(yíng)業(yè)外收入,你看下這樣做可以嗎?
這投資總額是什么意思啊,是實(shí)收資本嗎
您好老師,小規(guī)模,利潤(rùn)表的本期金額是,4-6月,還是1-6月累計(jì)呢?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)3月份計(jì)提工資比申報(bào)個(gè)稅多了18元,3月份已結(jié)賬,4月份記賬時(shí)要怎么處理
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如果送給法人,稅務(wù)方面有哪些問(wèn)題嗎?
我問(wèn)老板送給誰(shuí),他說(shuō)我不需要知道送給誰(shuí)
送給法人,這個(gè)不就是福利費(fèi),需要交個(gè)稅。法人有工資嗎?
法人沒(méi)工資,所以在公司也沒(méi)報(bào)過(guò)個(gè)稅
單獨(dú)以這個(gè)空調(diào)給法人申報(bào)個(gè)稅可以嗎?
這個(gè)法人單位股東嗎?如果是股東的話(huà),DEI20%。
如果送個(gè)客戶(hù),又沒(méi)有對(duì)方的信息也無(wú)法申報(bào)個(gè)稅,可以作為送給公司性質(zhì)的客戶(hù)嗎?這樣就不存在代扣個(gè)稅問(wèn)題,可以這樣操作嗎?有沒(méi)有啥涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
好,有風(fēng)險(xiǎn)的稅務(wù)局要么要求你們單位補(bǔ)上這個(gè)稅款,要么不允許抵扣。