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老師,請(qǐng)教一下,公司股東家里裝修買(mǎi)了幾臺(tái)空調(diào),把票開(kāi)到公司入賬,但公司又沒(méi)有掛式空調(diào),老板說(shuō)把空調(diào)當(dāng)作禮品贈(zèng)送給他人了,這樣處理需要注意哪些涉稅問(wèn)題?

2022-10-11 09:40
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-11 09:40

你好,那你得跟老板說(shuō)清楚了,這種如果稅務(wù)局查賬的話(huà),你做招待費(fèi)贈(zèng)送給個(gè)人的,需要代扣代繳20%的個(gè)稅。

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快賬用戶(hù)9329 追問(wèn) 2022-10-11 09:43

如果送給法人,稅務(wù)方面有哪些問(wèn)題嗎?

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快賬用戶(hù)9329 追問(wèn) 2022-10-11 09:44

我問(wèn)老板送給誰(shuí),他說(shuō)我不需要知道送給誰(shuí)

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齊紅老師 解答 2022-10-11 09:47

送給法人,這個(gè)不就是福利費(fèi),需要交個(gè)稅。法人有工資嗎?

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快賬用戶(hù)9329 追問(wèn) 2022-10-11 09:50

法人沒(méi)工資,所以在公司也沒(méi)報(bào)過(guò)個(gè)稅

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快賬用戶(hù)9329 追問(wèn) 2022-10-11 09:51

單獨(dú)以這個(gè)空調(diào)給法人申報(bào)個(gè)稅可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-11 09:52

這個(gè)法人單位股東嗎?如果是股東的話(huà),DEI20%。

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快賬用戶(hù)9329 追問(wèn) 2022-10-11 09:53

如果送個(gè)客戶(hù),又沒(méi)有對(duì)方的信息也無(wú)法申報(bào)個(gè)稅,可以作為送給公司性質(zhì)的客戶(hù)嗎?這樣就不存在代扣個(gè)稅問(wèn)題,可以這樣操作嗎?有沒(méi)有啥涉稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2022-10-11 09:55

好,有風(fēng)險(xiǎn)的稅務(wù)局要么要求你們單位補(bǔ)上這個(gè)稅款,要么不允許抵扣。

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你好,那你得跟老板說(shuō)清楚了,這種如果稅務(wù)局查賬的話(huà),你做招待費(fèi)贈(zèng)送給個(gè)人的,需要代扣代繳20%的個(gè)稅。
2022-10-11
同學(xué)你好,如果錢(qián)收回來(lái)借銀行存款借制造費(fèi)用負(fù)數(shù)
2021-02-01
問(wèn)下之前報(bào)銷(xiāo)的那個(gè)人什么情況 之前付給個(gè)人個(gè)人沒(méi)有給人家
2021-02-01
你好,是否支付了兩筆銀行存款
2021-02-01
你好1;? 你開(kāi)票里面直接按照每月統(tǒng)計(jì)開(kāi)票數(shù)據(jù)不含稅金額來(lái)報(bào)稅即可; 你是小規(guī)模還是一般納稅人;才好判斷后面的問(wèn)題的??
2023-05-22
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