我們是一般納稅人，8月有筆收入開(kāi)了普票，也繳納了銷項(xiàng)稅。在12月的時(shí)候發(fā)生部分退費(fèi)，把8月的這張發(fā)票全額沖紅了，且沒(méi)有再開(kāi)具新的發(fā)票。12月分錄是把8月這筆憑證紅字沖銷，然后又再做了部分沒(méi)退款的無(wú)票收入。比如全額不含稅收入是4萬(wàn)，增值稅是2400，給對(duì)方退回了21200，無(wú)票不含稅收入是2萬(wàn)，增值稅1200。請(qǐng)問(wèn)在申報(bào)增值稅時(shí)候b06表格需要怎么填寫(xiě)？

老師，請(qǐng)問(wèn)，我是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人，之前1月份的時(shí)候開(kāi)了一張發(fā)票出去，因?yàn)榭照{(diào)型號(hào)的問(wèn)題，然后在5月份紅沖了，又重新開(kāi)了一張出來(lái)，現(xiàn)在我在報(bào)稅，我重新開(kāi)的發(fā)票沒(méi)有計(jì)入到5月份的嗎，我開(kāi)出去的金額也是一樣的啊，申報(bào)表要怎么樣填呢，還有我重新開(kāi)票的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)需要進(jìn)行勾選嗎？

老師，請(qǐng)問(wèn)，我是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人，之前1月份的時(shí)候開(kāi)了一張發(fā)票出去，因?yàn)榭照{(diào)型號(hào)的問(wèn)題，然后在5月份紅沖了，又重新開(kāi)了一張出來(lái)，現(xiàn)在我在報(bào)稅，我重新開(kāi)的發(fā)票沒(méi)有計(jì)入到5月份的嗎，我開(kāi)出去的金額也是一樣的啊，申報(bào)表要怎么樣填呢，還有我重新開(kāi)票的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)需要進(jìn)行勾選嗎？現(xiàn)在開(kāi)出去的進(jìn)項(xiàng)跟之前已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是不一樣的

老師，您好！我們公司6月份是小規(guī)模，7月份升為一般納稅人了。做網(wǎng)絡(luò)銷售，銷售圖書(shū)和玩具，全是未開(kāi)票收入，每個(gè)季度交稅就是根據(jù)供應(yīng)商開(kāi)具的發(fā)票數(shù)量再*銷售單價(jià)來(lái)交稅。 6月份我們收到一張753814.16的專票，稅額直接進(jìn)的成本，同時(shí)，也根據(jù)這張票的數(shù)量交了稅。7月這張發(fā)票被紅沖了640的金額，同時(shí)這家供應(yīng)商還開(kāi)了一張1020的專票。 問(wèn)問(wèn)，這筆業(yè)務(wù)7月的賬我應(yīng)該怎么做呢？謝謝！

老師，請(qǐng)問(wèn)，我 7 月份的時(shí)候申報(bào)了未開(kāi)票收入 11 萬(wàn)，然后把這個(gè) 12 萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣了，然后又開(kāi)了紅字通知單出去，銷售折讓了 10 萬(wàn)的出去，剩余還有 2 萬(wàn)多的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有折讓，產(chǎn)生留底稅是 2 千多，那我 8 月份的時(shí)候申報(bào)增值稅，要怎么樣報(bào)呢？