就是直接做其他應付不做預收是嗎？可是我這有一個合同是做預收。并且我開票的話，是可以直接掛貸方其他應付款嗎？這個是屬于我們自己的收入。是不需要付出去的呢。只有除去服務費才需要付出去
可以的，把賬做平就是了
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老師，我也問下就是去年的賬通過個人戶頭替公司付款的一些費用，然后賬上做了借預付賬款 個人，其他應付款款 個人，然后我們應該，是公司的裝修費用，也沒有去轉(zhuǎn)費用，現(xiàn)在也沒有發(fā)票過來，我們的現(xiàn)在一直掛著這個賬，我在想能直接調(diào)整嗎？不算公司的支出了，借其他應付款個人，貸預付賬款
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老師，我們?nèi)ゲ橐患移髽I(yè)的章，他們有政府補助收入，按正常來講進其他收益或者營業(yè)外收入，但是他們的的直接做其他應付款，有什么情況可以這樣進入其他應付款？還是不可以進其他應付款
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就是直接做其他應付不做預收是嗎？可是我這有一個合同是做預收。并且我開票的話，是可以直接掛貸方其他應付款嗎？這個是屬于我們自己的收入。是不需要付出去的呢。只有除去服務費才需要付出去
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老板直接付款了，現(xiàn)在發(fā)過來合同是機耕服務費和發(fā)票，讓入賬，怎么入呢？不是我們主要的業(yè)務，這筆分錄做 借其他業(yè)務成本 貸其他應付款—老板 可以嗎？
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老師，我們是代賬公司，有一家公司他的掛賬有點混亂，其實有些科目確實不應該有余額因為實際他們已經(jīng)付過錢或收過錢只是我們這邊不知道直接掛應付或應收，現(xiàn)在他們要求把應收應付和其他應收其他應付的一些科目余額把平掉，是直接給他與其他應付款法人對沖平掉就可以嗎？還是要怎么做？會不會有什么風險？
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老師我這邊的業(yè)務是這樣子的有一個客戶現(xiàn)在采用預收打錢過來 例如10月上半個月先打錢過來我做（打錢進來包含開票的服務費） 借：銀行存款，貸：預收賬款 然后我開完票 我就做 借：預收賬款 ，貸：主營業(yè)務收入 ， 應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 可是除去服務費的錢我還需要打到歸集賬戶上去（公司屬于一個平臺真是收入就是開票的服務費） 然后這里做什么分錄呢 我問 說不能做 借預收賬款 貸其他應付款
可以的，沒問題的，把賬做平就是了