在一個企業(yè)，既有工資又有勞務(wù)費的，這種申報不了的要么是工資，要么是勞務(wù)費。

老師，單獨申報裝卸費申報不了，加在薪金里面申報，也申報不了，那這個裝卸費發(fā)票已開具，稅款如何繳納呢

你好，發(fā)票退回去的，給他支付工資。

老師，發(fā)票上月開具，已經(jīng)入賬了

你好，這個發(fā)票需要退回去，讓他個人退回

去稅務(wù)局紅沖了就可以噠。

老師，這個是在稅務(wù)大廳開具的，怎么退回呢？

拿著所有的發(fā)票去稅務(wù)局跟他說，我要發(fā)票，紅沖就可以的。

老師，那沖紅后，我的裝卸費發(fā)票應(yīng)該怎么開呢？這個費用怎么入賬呢？

開不了 個人，你支付給他工資不就可以了 是職工的不能開勞務(wù)發(fā)票

支付工資費用走的工資，但是我這快怎么列支到裝卸費的費用里呢？

你好，在工資表里面單獨設(shè)置一列裝卸費

老師，這樣沒有裝卸費發(fā)票發(fā)票，可以借支裝卸費嗎？

肯定的工資不就可以啦。

老師，我沒太明白！裝卸費列支一直都是有發(fā)票才入賬，在工資表里列支裝卸費，沒有發(fā)票列支我真沒有明白？

你好，裝卸費你得看下支付給誰，給你單位職工的不用發(fā)票，理解了嗎？如果支付給外面的人的需要有發(fā)票。

老師，這位是我們單位的長期勞務(wù)用工人員，不是正式員工，這樣可以不用開發(fā)票嗎？