老師，銷售貨物產(chǎn)生的安裝費和裝卸費，工人不給開發(fā)票，做成工資表，申報個稅按工資發(fā)掉，這樣怎么做分錄
這個安裝費另外還收對方的錢嗎？
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老師好，咨詢您一個問題，我們是工業(yè)企業(yè)一般納稅人，但經(jīng)營范圍中有承接工程建設業(yè)務、對外承包工程這兩項。給客戶銷售產(chǎn)品的同時帶安裝業(yè)務，合同中將銷貨款和安裝款分別列明。我們按銷售開13%的發(fā)票，按提供安裝勞務按簡易計稅開3%的發(fā)票，可以這樣做嗎？
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老師，我司是貿(mào)易有限公司。銷售貨物要開13%稅率的發(fā)票（附帶貨物購銷合同，送貨單）。另外，工人工資，那對應部分的安裝服務或工程服務發(fā)票，開具9%稅率的發(fā)票（附帶安裝合同，不用送貨單）。所以13%貨物和9%服務發(fā)票要分開開具。所以是有2份合同：貨物購銷合同和安裝合同。 有的老師這么說，要2份合同，但我認為這是一個工程來的，那合同就只要一份吧，我13%發(fā)票和9%發(fā)票分開開具就好，合同不用弄銷售貨物合同和安裝合同兩份，就一份銷售合同，合同內(nèi)容里面寫有包安裝就好。
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老師一般納稅人開具了建筑服務安裝費的發(fā)票，申報稅時，是屬于貨物及勞務銷售還是屬于服務不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)銷售，因為我們公司是做售后安裝服務
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老師，賣出去的貨產(chǎn)生了裝卸費和安裝費，工人不給開發(fā)票，能不能做成工資表發(fā)工資報個稅？
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老師，銷售貨物產(chǎn)生的安裝費和裝卸費，工人不給開發(fā)票，做成工資表，申報個稅按工資發(fā)掉，這樣怎么做分錄
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在2023年3月購買的原材料，2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬，就做在了2024年，稅務來檢查，該怎么說明情況呢
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老師，制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
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老師，我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話，海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的，稅種認定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
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企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
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在總公司簽合同任職財務，工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務，兼任子分公司財務負責人并處理賬務，請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
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請問老師，財務費用當中有利息費用、利息收入，計算息稅前利潤時利息收入怎么處理？謝謝老師
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老師，我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話，海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢？比如我們公司3.19成立的，稅種認定是4月1日，繳款書是6月27日產(chǎn)生的，升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
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當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應交銷5 應交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應交進7這樣就完成了，因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
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老師好，想問個實踐的問題，我們有兩個公司，一個公司負責銷售叫A公司，一個公司負責加工叫B公司。第一個方案：A公司買材料讓B公司加工；第二個方案：B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好，如果測試稅負率的話，怎么著手去測試？
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不收，我們銷售貨物包含安裝和裝卸，直接付出去
產(chǎn)生的人工費，借銷售費用貸銀行存款。應交稅費。借應交稅費貸銀行存款。
這個銷售費用人工費，可以全額在企業(yè)所得稅前扣除吧？
不產(chǎn)生稅費的話，計提時 借:銷售費用-人工費或裝卸費，貸:應付職工薪酬 發(fā)放時 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 是這樣嗎
臨時工需要發(fā)票才能稅前扣除，單位員工有工資表可以全額扣除。
我們銷售貨物產(chǎn)生人工費，有工資表是按員工工資三個月發(fā)放，這種情況是可以全額扣除的吧
單位員工有工資表就可以扣，臨時工必須有發(fā)票才能扣。
不產(chǎn)生稅費的話，計提時 借:銷售費用-人工費或裝卸費，貸:應付職工薪酬 發(fā)放時 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 分錄是這樣嗎
單位員工的這樣處理是正確的。
老師，這個銷售費用人工費要不要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本
因為你沒有收費，所以不存在成本的問題。
好的，謝謝老師
不客氣的，祝您工作愉。嗯。
老師，這個問題可不可以這樣解決:人工費承包給一個人，讓他代開勞務發(fā)票，我們付款，他再付給手下干活的人。這樣是不是我們可以在所得稅前全額扣除更合理
可以的，有發(fā)票就可以全額扣除。