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老師,我上月7月申報(bào)了工會(huì)經(jīng)費(fèi)及印花稅,沒有計(jì)提,做憑證如何計(jì)提讓余額為0

2022-10-10 12:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-10 12:11

然后個(gè)人所得稅公司承諾全部公司承擔(dān)沒有扣個(gè)人滴,也沒用計(jì)提,申報(bào)繳納了可以計(jì)提做借方管理費(fèi)用福利費(fèi),貸方應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-10 12:17

可以的, 這樣沒問題

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快賬用戶5428 追問 2022-10-10 12:22

印花稅要計(jì)提嗎錢?申報(bào)繳納了22.5,如何做憑證余額為0

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齊紅老師 解答 2022-10-10 12:25

不要計(jì)提的,借稅金及附加,貸:銀行存款

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快賬用戶5428 追問 2022-10-10 12:52

老師我想請(qǐng)問,收取滴工程保障金押金,20萬,憑證怎么做

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齊紅老師 解答 2022-10-10 12:54

借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-押金

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然后個(gè)人所得稅公司承諾全部公司承擔(dān)沒有扣個(gè)人滴,也沒用計(jì)提,申報(bào)繳納了可以計(jì)提做借方管理費(fèi)用福利費(fèi),貸方應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅嗎?
2022-10-10
你好1;? ?全額計(jì)提的 ; 你返還了部分回來了嗎??
2022-12-13
你好,實(shí)際上你是計(jì)提兩次多計(jì)提了是吧?
2024-05-30
你好,1、針對(duì)154814.79這一筆印花稅,在電子稅務(wù)局繳納印花稅,一般精確到角,所以先補(bǔ)提0.01印花稅, 借:稅金及附加 0.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅0.01,繳納分錄為 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅154814.8 貸:銀行存款154814.8 ;2、針對(duì)70750這一筆印花稅,請(qǐng)問,這是多計(jì)提了嗎?如果是的,需要做兩筆分錄,分別是借:稅金及附加 -35375 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 -35375、借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅35375 貸:銀行存款,謝謝。
2020-08-21
你好,做一次調(diào)整分錄 借銀行存款0.01 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅0.01 沖減多計(jì)提 借稅金及附加-0.01 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅-0.01
2024-09-03
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