同學(xué)以你稅控盤(pán)實(shí)際金額為準(zhǔn),
請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人第一季度開(kāi)錯(cuò)了3%的普票,交了3%的增值稅稅款,但是第二季度紅沖這部分發(fā)票并重開(kāi)了1%的普票,那我第一季度多繳納的稅款該如何處理,然后第二季度申報(bào)該如何填寫(xiě)?
小規(guī)模第一季度的稅率是1%、第二季度就變成了3%,但是我在第二季度的時(shí)候沖紅了2張第一季度1%稅率的發(fā)票,我申報(bào)增值稅的時(shí)候申報(bào)表和稅控盤(pán)的應(yīng)交稅額不一樣?我怎么調(diào)啊?不含稅收入那些都是對(duì)的上的
我是小規(guī)模 第二季度的一張專(zhuān)票稅率開(kāi)成1%的 但是申報(bào)繳納增值稅的時(shí)候按照3%交款 第三季度這張1%的專(zhuān)票我收回并開(kāi)了紅字信息表后又給補(bǔ)開(kāi)了3%的發(fā)票 那么我第三季度應(yīng)該交多少增值稅 不要不要減去2%的稅額后在繳納
小規(guī)模2022年1季度開(kāi)了一張稅率為1%不含稅金額為56792.08稅額為567.92的專(zhuān)票,第2季度開(kāi)票稅率為3%,第2季度沖紅了第1季度這張1%專(zhuān)票,在稅務(wù)局申報(bào)時(shí)工作人員說(shuō)本季度收入要沖減18930.67(567.92/0.03=18930.67),那么,第2季度做賬,我應(yīng)該如何做分錄調(diào)整賬面呢,請(qǐng)老師指導(dǎo)一下,謝謝
我們是小微企業(yè),1-2季度的時(shí)候,未超過(guò)300萬(wàn),3季度累計(jì)就超過(guò)了300,但是第4季度虧損,年累計(jì)未超過(guò)300,請(qǐng)問(wèn)第3季度時(shí)候稅率是多少?我們第3季度申報(bào)的時(shí)候年累計(jì)應(yīng)納稅所得額超過(guò)300萬(wàn),申報(bào)的時(shí)候稅率會(huì)變?yōu)?5%嗎
你好老師同一個(gè)注冊(cè)了6家個(gè)人戶(hù)有什么風(fēng)險(xiǎn)?這個(gè)人應(yīng)該交什么稅費(fèi)
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營(yíng)超市給工人發(fā)工資會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,初始購(gòu)置成本和初始投資成本不一樣意思么
你好老師 小規(guī)模納稅人經(jīng)營(yíng)超市 買(mǎi)了一車(chē)各種水果蔬菜貨款是12360元,運(yùn)費(fèi)2300元怎么做會(huì)計(jì)分錄 運(yùn)費(fèi)怎么核算成本
老師,貿(mào)易公司,開(kāi)增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開(kāi)出去銷(xiāo)項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫(xiě)成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫(xiě)不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢(qián)充話(huà)費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷(xiāo)單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車(chē)輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車(chē)輛時(shí)繳納的銷(xiāo)項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
我知道是以稅控盤(pán)的為準(zhǔn),但是導(dǎo)進(jìn)去的時(shí)候有差額怎么辦?申報(bào)表的應(yīng)交稅額比稅控盤(pán)的少91.12元
差額是什么呢,同學(xué)這個(gè)一般以稅控盤(pán)為準(zhǔn)不會(huì)有差額的
因?yàn)檫@個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)生成的
我不是說(shuō)了嗎?第二季度小規(guī)模已經(jīng)沒(méi)有1%的稅率了,我在第二季度的時(shí)候沖紅了2份1%稅率的發(fā)票,我在申報(bào)的時(shí)候直接是導(dǎo)入稅控盤(pán)的數(shù)據(jù),但是申報(bào)表那里識(shí)別不了我沖紅的發(fā)票是1%稅額的發(fā)票。
同學(xué)這樣不行,可以去稅局大廳反饋,在大廳進(jìn)行申報(bào)