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小規(guī)模第一季度的稅率是1%、第二季度就變成了3%,但是我在第二季度的時(shí)候沖紅了2張第一季度1%稅率的發(fā)票,我申報(bào)增值稅的時(shí)候申報(bào)表和稅控盤(pán)的應(yīng)交稅額不一樣?我怎么調(diào)?。坎缓愂杖肽切┒际菍?duì)的上的

2022-07-02 11:16
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-02 11:21

同學(xué)以你稅控盤(pán)實(shí)際金額為準(zhǔn),

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快賬用戶(hù)7261 追問(wèn) 2022-07-02 11:22

我知道是以稅控盤(pán)的為準(zhǔn),但是導(dǎo)進(jìn)去的時(shí)候有差額怎么辦?申報(bào)表的應(yīng)交稅額比稅控盤(pán)的少91.12元

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齊紅老師 解答 2022-07-02 11:27

差額是什么呢,同學(xué)這個(gè)一般以稅控盤(pán)為準(zhǔn)不會(huì)有差額的

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齊紅老師 解答 2022-07-02 11:27

因?yàn)檫@個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)生成的

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快賬用戶(hù)7261 追問(wèn) 2022-07-02 11:29

我不是說(shuō)了嗎?第二季度小規(guī)模已經(jīng)沒(méi)有1%的稅率了,我在第二季度的時(shí)候沖紅了2份1%稅率的發(fā)票,我在申報(bào)的時(shí)候直接是導(dǎo)入稅控盤(pán)的數(shù)據(jù),但是申報(bào)表那里識(shí)別不了我沖紅的發(fā)票是1%稅額的發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2022-07-02 11:33

同學(xué)這樣不行,可以去稅局大廳反饋,在大廳進(jìn)行申報(bào)

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同學(xué)以你稅控盤(pán)實(shí)際金額為準(zhǔn),
2022-07-02
同學(xué)你好 這個(gè)要減去的
2022-10-09
您好,對(duì)的,這樣的話(huà)第二季度就只能按照50的了
2024-06-16
你好,像這種情況的話(huà),我們只能按照稅務(wù)局說(shuō)的那個(gè)18930.67來(lái)充點(diǎn),反向沖減收入就可以啦,多出來(lái)的部分在賬面上掛著就行,相當(dāng)于咱們的企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入和增值稅申報(bào)表上的營(yíng)業(yè)收入是一致的。
2022-11-09
你好 這個(gè)按3%就可以了。
2020-10-18
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