老師，員工7月開(kāi)始在我們單位繳納社保，但是往前補(bǔ)了3個(gè)月的，就是補(bǔ)交了4、5、6月份的。但是4、5、6月份并沒(méi)有計(jì)提該員工的社保，這種情況，7月份記賬的時(shí)候，需要做計(jì)提該員工4、5、6月份社保的分錄嗎？還是直接做繳納的分錄，不做計(jì)提的？

老師，我們河南有一家分公司，社保當(dāng)月計(jì)提，當(dāng)月交。當(dāng)時(shí)有兩個(gè)人沒(méi)有減員，導(dǎo)致公司多交錢了，9月計(jì)提的時(shí)候是按社保明細(xì)計(jì)提的，現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬是平的，現(xiàn)在這部分的錢我們已經(jīng)收回了，賬務(wù)處理怎么做??？

老師，您好，我想請(qǐng)問(wèn)一下，單位的賬之前都在代賬公司做，計(jì)提社保工資也都做的是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放，現(xiàn)在1月按之前的工資發(fā)了，但是這個(gè)月養(yǎng)老增加了幾十塊錢，我應(yīng)該怎么調(diào)賬呢？增加的部分我做到其他應(yīng)收款里下個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候扣掉可以不？

老師，對(duì)于職工工資和社保公積金計(jì)提，我一直在計(jì)提的時(shí)間方面有些混沌。比如，我現(xiàn)在9月，本月做8月的賬，拿到的銀行扣繳記錄扣的社保和公積金所屬期是7月的，這邊當(dāng)月15號(hào)是扣繳上一個(gè)月的社保和公積金的。那么我8月的對(duì)賬單里發(fā)的是7月的工資，交的是7月的社保和金。那我9月針對(duì)這些時(shí)間交錯(cuò)的事件，應(yīng)該怎么去做工資和社保呢？我9月應(yīng)該寫(xiě)的是計(jì)提8月的工資、社保個(gè)人和單位的部分，然后寫(xiě)發(fā)放7月的工資、繳納7月的社保和公積金。這樣嘛？那不成了9月做7月的賬務(wù)了？？老師我這個(gè)字?jǐn)?shù)有點(diǎn)多，麻煩您回答的時(shí)候可以引用下我的問(wèn)題，然后加上“是的”或者“不是”，不然我怕看不明白。謝謝謝謝老師?。?！

老師，這個(gè)月昨天去做了社保的稅務(wù)關(guān)聯(lián)，公司有5個(gè)員工參保，出來(lái)的明細(xì)就是補(bǔ)了9月的養(yǎng)老和十月的養(yǎng)老醫(yī)療。要在這幾天從對(duì)公戶里付，現(xiàn)在金蝶賬9月里我計(jì)提工資時(shí)，這個(gè)社保我要一起計(jì)提嗎？還是分開(kāi)，九月份計(jì)提，十月的就做在十月份的賬套里??？