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Q

請問老師,經(jīng)營所得季報的時候,所得稅申報表成本費用即包括成本又包括期間費用對吧?

2022-10-09 08:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-09 09:01

同學您好,學員您好,是的,對的

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快賬用戶8442 追問 2022-10-09 09:03

但是企業(yè)正常的季報,只需要填寫收入和成本對吧?

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齊紅老師 解答 2022-10-09 09:09

是的沒錯, 是這樣的

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快賬用戶8442 追問 2022-10-09 09:12

請問老師為什么兩者不同呢?為什么企業(yè)所得稅季度申報的時候不減去期間費用呢?這樣會導致利潤總額為正數(shù)而繳納企業(yè)所得稅的呀?然后匯算清繳的時候再退很麻煩

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齊紅老師 解答 2022-10-09 09:17

沒有呢,這里的成本包括費用,加計這些都算的,只不包括調增調減呢

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快賬用戶8442 追問 2022-10-09 09:22

請問老師,網(wǎng)上查到的,我理解為季報的利潤總額處的確是減去成本費用后的利潤總額,但是營業(yè)成本處只填寫營業(yè)成本。

請問老師,網(wǎng)上查到的,我理解為季報的利潤總額處的確是減去成本費用后的利潤總額,但是營業(yè)成本處只填寫營業(yè)成本。
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齊紅老師 解答 2022-10-09 09:28

科目是這樣界定,您看上面的公式有各項費用,包回來了

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快賬用戶8442 追問 2022-10-09 09:44

請問老師,這是季報截圖,第二行就是營業(yè)成本呀?不包含期間費用?下面的利潤總額與上面的營業(yè)收入、營業(yè)成本沒有加減關系

請問老師,這是季報截圖,第二行就是營業(yè)成本呀?不包含期間費用?下面的利潤總額與上面的營業(yè)收入、營業(yè)成本沒有加減關系
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齊紅老師 解答 2022-10-09 09:47

這是統(tǒng)計用的,不用全填,邏輯也不需要保持的,不是利潤表

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同學您好,學員您好,是的,對的
2022-10-09
你好 不包括 ,不包括期間費用
2022-03-01
這個是不包含營業(yè)外收入的,這個成本就是成本成本的數(shù)。
2022-04-14
你好 不包含期間費用的
2023-01-14
您好,不包括期間費用。
2022-04-15
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