同學你好,增值稅的附加稅減免了。
某房地產開發(fā)公司當年6月通過招拍掛取得一宗土地用于開發(fā)商品樓,繳納土地出讓金5000萬元,預計可售建筑面積4000平米,屬一般計稅項目。當年12月預收一期商品房購房款8720萬元。兩年后,一期樓盤交付業(yè)主,建筑面積2400平方米,當月公司進項稅額為230萬元。 要求: (1)計算當年12月預繳增值稅。(以萬元為單位) (2)計算交房當期應納稅額。(以萬元為單位,保留2位小數) (3)計算交房后應補繳增值稅。(以萬元為單位,保留2位小數) 請問第二問怎么做 (5000-2400/4000*8720)/(1+9%) 銷售額是這樣算嗎?
老師好,我想問一下,本單位是一般納稅人,也享受六稅兩費政策,8月份申報時,銷減進項為830.08元, 為什么申報自動還要交城建稅29.08元,教育附加及地方教育附加不用交呢
老師你好,我單位是建筑單位,上月留底1萬進項稅,本月有簡易計稅項目開票,稅金3400元,本月應交稅金3400元,為什么增值稅附加稅申報頁面沒有要交的附加稅
老師您好,一般納稅人輔導期時候。1月要超量購買發(fā)票,當時預交3個點增值稅和附加稅合計10021.98元,其中一月進項稅額64516.56.銷項稅額71034.90.如沒有預交增值稅本月應交6518.34元增值稅。那么增值稅報表上顯示要退增值稅3503.64.附加稅退245.25.105.10.70.07,那么我想問的是.當時預交增值稅和附加稅分錄到退回來稅整個來龍去脈分錄怎么做,謝謝
老師您好,本月我電子稅務局上申報的增值稅和記賬軟件上不一樣,記賬軟件上多了43.16的差額,但是我核對了本月的記賬,進項和銷項都是沒有問題的,就不知道這43.16的差額是哪多出來的,記賬軟件上期初留抵稅額是9003.61元,電子稅務局本月勾選可抵扣金額為10581.78加上期留抵稅額911.02,合計11492.8元,沒有預交稅款,附加稅沒有計算在里面,前期也沒有未處理的應交稅金,該怎么調整
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可修復產品和不可修復產品,都用廢品損失科目過度,最終結轉到生產成本,為什么可修復產品計入產品成本,不可修復產品不計入產品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數,還是單獨填二季度的數?
老師,個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
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是現(xiàn)在政策減免還是什么
同學你好,是疫情期間地方減免政策。
好的謝謝了
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。