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Q

老師，就是月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候，應(yīng)交跟未交增值稅怎么做啊

2023-02-08 11:13
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-02-08 11:16

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。

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快賬用戶2715 追問 2023-02-08 11:40

如果是銷項有多，有庫存的情況下。 借應(yīng)交增值稅銷項增值稅 貸應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額

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齊紅老師 解答 2023-02-08 11:43

好，那只需要做上面的第一個和第二個分錄就可以的，不用做第三個。

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快賬用戶2715 追問 2023-02-08 11:54

如果做內(nèi)賬的話簡單一點，那個增值稅直接做庫存的行不行

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齊紅老師 解答 2023-02-08 11:55

可以的，可以這么做的。

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快賬用戶2715 追問 2023-02-08 11:56

就直接月底做結(jié)轉(zhuǎn) 借：庫存商品 增值稅 貸主營業(yè)務(wù)成本 增值稅這樣

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齊紅老師 解答 2023-02-08 11:59

可以的，可以這么做的，你這相當(dāng)于是加稅合計做賬了。

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快賬用戶2715 追問 2023-02-08 12:04

就是不想太復(fù)雜了，做內(nèi)賬就簡單一點，

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齊紅老師 解答 2023-02-08 12:06

好，可以直接加稅，合計做賬，繳納的增值稅可以直接做到成本或者是管理費用都行。

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2023-02-08
下月繳納 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款
2022-10-07
借銷項稅額580897.22 轉(zhuǎn)出未交增值稅5537.94 貸進(jìn)項稅額586435.16 借未交增值稅5537.94 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅5537.94
2022-02-12
同學(xué)你好 是需要將進(jìn)項稅額與銷項稅額結(jié)轉(zhuǎn)的，不然這兩個明細(xì)賬是有余額的； 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)增（銷） 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)增（進(jìn)） 貸，應(yīng)交稅費——應(yīng)增（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)增（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
2020-09-14
借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸：銀行存款
2021-03-15
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